一、单位基本情况

（一）职能职责

我委是区政府一个综合性职能部门，主要职责是统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境；负责农产品质量安全监管；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；贯彻执行农业、水利、移民工作法律、法规、规章及方针政策；拟定巩固完善农村基本经营制度的政策制度，指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展等工作。

（二）单位构成

我委内设4个科室，分别是委办公室、产业科、安全稳定办公室、政策法规科（行政审批科）。下属7个二级预算单位，分别是区农业综合行政执法支队、区农业技术推广站、区水库管理站、区农村人居环境建设中心、区农村经营管理站、区动物疫病预防控制中心、区农机水利管理站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数14366.85 万元，其中：一般公共预算拨款13335.85万元，政府性基金预算拨款1031万元。收入较2023年减少163.11万元，主要是一般公共预算拨款减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数14366.85万元，其中：社会保障和就业支出预算524万元，卫生健康支出预算139.18万元，住房保障支出预算189.56万元，农林水支出预算13514.11万元。支出预算较2023年减少163.11万元，主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出预算减少。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入13335.85万元，一般公共预算财政拨款支出13335.85万元，比2023年减少1142.08万元。其中：基本支出2945.57万元，比2023年减少897.29 万元，主要原因是行政运行及住房保障支出的减少，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10390.28万元，比2023年减少244.79万元，主要是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出的减少，项目支出主要用于农业生产发展、水利工程运行与维护、乡村振兴等重点工作。

2024年政府性基金预算收入1031万元，政府性基金预算支出1031万元，比2023年增加979.37万元，主要原因是国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算支出的增加。政府性基金预算支出主要用于国家重大水利工程建设基金安排的支出、大中型水库移民后期扶持基金支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算76.5万元，比2023年减少2.5万元。其中：公务接待费10万元，与2023年持平；公务用车运行维护费48.5万元，比2023年减少2.5万元，主要原因是严格控制车辆运行成本及公务用车使用数量的减少；公务用车购置费18万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费   621.42万元，比上年减少14.95万元，主要原因为在编在职人员的减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额24.77万元，政府采购货物预算24.77万元，一般公共预算拨款政府采购24.77万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10390.28万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆10辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车6辆。2024年一般公共预算安排购置一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：余老师  联系方式：023- 68827534

附表：1.2024年九龙坡区农业农村委员会财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年九龙坡区农业农村委员会政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区农业农村委员会收支总表

8.2024年九龙坡区农业农村委员会收入总表

9.2024年九龙坡区农业农村委员会支出总表

10.2024年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2024年九龙坡区农业农村委员会政府采购明细表

13. 2024年九龙坡区农业农村委员会整体绩效目标表

14.2023年九龙坡区农业农村委员会项目绩效目标表

重庆市九龙坡区农业农村委员会2024年预算公开附表.xls