一、单位基本情况

（一）职能职责

制定水库工程管理规则和操作规程，并组织实施；承担全区水库工程检查、观测和资料的整理编写工作，定期申请对工程进行安全鉴定；维修养护全区水库工程及附属设施、设备，确保工程设施正常运行；掌握气象预报和水文预报，并根据雨情、水情、工程安全状态及上游有关情况，及时做好报讯、调度运用和防汛抗洪工作，确保工程安全；提高水库工程社会化服务水平；开展科学实验和技术革新，充分发挥工程设备潜力，逐步实现工程管理现代化；负责有关专业技术人员技能培训工作；负责对辖区内水功能区、小型水库、重要取水口等的水量和水文水质状况进行动态监测和分析评价；完成区委农业农村工委、区农业农村委交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位无内部机构设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数109.86万元，其中：一般公共预算拨款109.86万元。收入较2023年减少16.83万元，主要是一般公共预算拨款减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数109.86万元，其中：社会保障和就业支出预算17.29万元，卫生健康支出预算4.67万元，农林水支出预算80.35万元，住房保障支出预算7.55万元。支出预算较2023年减少16.83万元，主要是农林水支出减少。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入109.86万元，一般公共预算财政拨款支出109.86万元，比2023年减少16.83万元。其中：基本支出109.86万元，比2023年减少16.83万元，主要原因是人员经费与公用经费增加。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2024年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.55万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.55万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位无政府采购预算。本单位是九龙坡区农业农村委员会的下属事业单位，政府采购预算由九龙坡区农业农村委员会本级统一编制。

3.绩效目标设置情况。本单位是九龙坡区农业农村委员会的下属事业单位，项目支出预算由九龙坡区农业农村委员会本级统一编制，故本单位无绩效目标设置情况。

4.国有资产占有使用情况。本单位是九龙坡区农业农村委员会的下属事业单位，国有资产占有使用情况在九龙坡区农业农村委员会本级统一反映。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：余老师联系方式： 023-68827534

附表：1.2024年九龙坡区水库管理站财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区水库管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区水库管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区水库管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年九龙坡区水库管理站一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年九龙坡区水库管理站政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区水库管理站收支总表

8.2024年九龙坡区水库管理站收入总表

9.2024年九龙坡区水库管理站支出总表

10.2024年九龙坡区水库管理站一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门经济分类科目）

11.2024年九龙坡区水库管理站一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府经济分类科目）

12.2024年九龙坡区水库管理站政府采购明细表

13.2024年九龙坡区水库管理站项目绩效目标表

重庆市九龙坡区水库管理站2024年预算公开附表.xls