预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	11500107009292863M/2025-00014	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	九龙坡区农业农村委
[ 成文日期 ]	2025-01-23	[ 发布日期 ]	2025-01-24

重庆市九龙坡区农村经营管理站 2025年单位预算情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担农村集体产权制度改革工作；承担农村经济统计工作；具体指导农村集体资产、农村合作经济组织的发展与管理；承担监督农村集体经济财务管理相关工作；组织对农村经济收支、农民收入及农民负担情况的监测和农民负担监督管理工作；负责农民承包地改革和管理有关工作，承担农村土地承包有关具体事务，依法合理调处土地承包纠纷、仲裁管理；承担农村经营体系建设相关工作；具体承担农村经营法律法规和政策制度宣传工作；牵头农业产业扶贫；完成区委农业农村工委、区农业农村委交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位无内部机构设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数115.67万元，其中：一般公共预算拨款115.67万元。收入较2024年减少24.57万元，主要是一般公共预算拨款减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数115.67万元，其中：社会保障和就业支出预算13.57万元，卫生健康支出预算4.58万元，农林水支出预算89.39万元，住房保障支出预算8.13万元。支出预算较2024年减少24.57万元，主要是农林水支出减少。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入115.67万元，一般公共预算财政拨款支出115.67万元，比2024年减少24.57万元。其中：基本支出115.67万元，比2024年减少24.57万元，主要原因是人员经费、日常公用经费减少。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2025年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.8万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.8万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位无政府采购预算。本单位是九龙坡区农业农村委员会的下属事业单位，政府采购预算由九龙坡区农业农村委员会本级统一编制。

3.绩效目标设置情况。本单位是九龙坡区农业农村委员会的下属事业单位，项目支出预算由九龙坡区农业农村委员会本级统一编制，故本单位无绩效目标设置情况。

4.国有资产占有使用情况。本单位是九龙坡区农业农村委员会的下属事业单位，国有资产占有使用情况在九龙坡区农业农村委员会本级统一反映。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：余老师联系方式：023- 68827534

附表：1.2025年九龙坡区农村经营管理站财政拨款收支总表

2.2025年九龙坡区农村经营管理站一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年九龙坡区农村经营管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年九龙坡区农村经营管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2025年九龙坡区农村经营管理站一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年九龙坡区农村经营管理站政府性基金预算支出表

7.2025年九龙坡区农村经营管理站收支总表

8.2025年九龙坡区农村经营管理站收入总表

9.2025年九龙坡区农村经营管理站支出总表

10.2025年九龙坡区农村经营管理站一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2025年九龙坡区农村经营管理站一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2025年九龙坡区农村经营管理站政府采购明细表

13.2025年九龙坡区农村经营管理站项目绩效目标表

附表1
2025年九龙坡区农村经营管理站财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入	115.67	一、本年支出	115.67	115.67
一般公共预算资金	115.67	社会保障和就业支出	13.57	13.57
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.58	4.58
国有资本经营预算资金		农林水支出	89.39	89.39
		住房保障支出	8.13	8.13
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	115.67	支出合计	115.67	115.67

附表2
2025年九龙坡区农村经营管理站一般公共预算财政拨款支出预算表
								单位：万元
功能分类科目				2025年预算数
科目编码	科目名称			小计		基本支出		项目支出
合计				115.67		115.67
208	社会保障和就业支出			13.57		13.57
20805	行政事业单位养老支出			13.57		13.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.05		9.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			4.52		4.52
210	卫生健康支出			4.58		4.58
21011	行政事业单位医疗			4.58		4.58
2101102	事业单位医疗			4.01		4.01
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.57		0.57
213	农林水支出			89.39		89.39
21301	农业农村			89.39		89.39
2130104	事业运行			89.39		89.39
221	住房保障支出			8.13		8.13
22102	住房改革支出			8.13		8.13
2210201	住房公积金			7.80		7.80
2210203	购房补贴			0.33		0.33
附表3
2025年九龙坡区农村经营管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
							单位：万元
经济分类科目			2025年基本支出
科目编码		科目名称	总计		人员经费		日常公用经费
合计			115.67		93.16		22.51
301		工资福利支出	99.34		93.16		6.18
30101		基本工资	21.60		21.60
30102		津贴补贴	1.10		1.10
30106		伙食补助费	6.18				6.18
30107		绩效工资	42.65		42.65
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	9.05		9.05
30109		职业年金缴费	4.52		4.52
30110		职工基本医疗保险缴费	3.21		3.21
30112		其他社会保障缴费	0.68		0.68
30113		住房公积金	7.80		7.80
30114		医疗费	1.55		1.55
30199		其他工资福利支出	1.00		1.00
302		商品和服务支出	16.33				16.33
30201		办公费	2.00				2.00
30205		水费	0.15				0.15
30206		电费	2.35				2.35
30209		物业管理费	2.81				2.81
30215		会议费	0.70				0.70
30216		培训费	1.26				1.26
30217		公务接待费	0.80				0.80
30228		工会经费	0.75				0.75
30229		福利费	1.13				1.13
30299		其他商品和服务支出	4.38				4.38

附表4
2025年九龙坡区农村经营管理站一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		115.67
505	对事业单位经常性补助	115.67
50501	工资福利支出	99.34
50502	商品和服务支出	16.33

附表5
2025年九龙坡区农村经营管理站一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.80					0.80

附表6
2025年九龙坡区农村经营管理站政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附表7
2025年九龙坡区农村经营管理站收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	115.67	合计	115.67
一般公共预算资金	115.67	社会保障和就业支出	13.57
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.58
国有资本经营预算资金		农林水支出	89.39
财政专户管理资金		住房保障支出	8.13
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8
2025年九龙坡区农村经营管理站收入总表
									单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		115.67	115.67
208	社会保障和就业支出	13.57	13.57
20805	行政事业单位养老支出	13.57	13.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52
210	卫生健康支出	4.58	4.58
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57
213	农林水支出	89.39	89.39
21301	农业农村	89.39	89.39
2130104	事业运行	89.39	89.39
221	住房保障支出	8.13	8.13
22102	住房改革支出	8.13	8.13
2210201	住房公积金	7.80	7.80
2210203	购房补贴	0.33	0.33

附表9
2025年九龙坡区农村经营管理站支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		115.67	115.67
208	社会保障和就业支出	13.57	13.57
20805	行政事业单位养老支出	13.57	13.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.52	4.52
210	卫生健康支出	4.58	4.58
21011	行政事业单位医疗	4.58	4.58
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57
213	农林水支出	89.39	89.39
21301	农业农村	89.39	89.39
2130104	事业运行	89.39	89.39
221	住房保障支出	8.13	8.13
22102	住房改革支出	8.13	8.13
2210201	住房公积金	7.80	7.80
2210203	购房补贴	0.33	0.33

附表10
2025年九龙坡区农村经营管理站一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计

附表11
2025年九龙坡区农村经营管理站一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计

附表12

2025年九龙坡区农村经营管理站政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

附表13

2025年九龙坡区农村经营管理站项目绩效目标表

单位信息：

项目名称：

职能职责与活动：

主管部门：

项目经办人：

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

整体目标：

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

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