预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	11500107009292863M/2025-00015	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	九龙坡区农业农村委
[ 成文日期 ]	2025-01-23	[ 发布日期 ]	2025-01-24

重庆市九龙坡区动物疫病预防控制中心2025年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

负责畜牧行业的管理；具体承担动物检疫工作；负责贯彻落实动物监督的法律法规、方针政策、发展规划和质量标准；负责畜牧业、饲料工业、兽医医政及兽药药政等行业安全监督管理、信访稳定；负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理；负责对动物饲养及屠宰环节的防疫监管；负责对染疫动物及其产品的无害化处理进行监督和指导；负责动物、动物产品、水产品疫情监测、预防、控制、扑灭和处置等工作；负责重大动物疫病防控技术方案拟订、技术指导、技术培训、科普宣传工作；承担动物产品屠宰环节安全和兽药饲料的检测检验工作；负责畜禽标识和养殖档案的监督管理等工作；负责有关检疫证明、检疫标识发放和管理；负责畜禽屠宰监管；负责对民间执业兽医队伍及动物诊疗活动的监督管理；承担区防治动物重大疫病指挥部日常工作；完成区委农业农村工委、区农业农村委交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位无内部机构设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数156.41万元，其中：一般公共预算拨款156.41万元。收入较2024年减少0.49万元，主要是一般公共预算拨款减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数156.41万元，其中：社会保障和就业支出预算17.96万元，卫生健康支出预算6.03万元，农林水支出预算121.15万元，住房保障支出预算11.27万元。支出预算较2024年减少0.49万元，主要是农林水支出减少。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入156.41万元，一般公共预算财政拨款支出156.41万元，比2024年减少0.49万元。其中：基本支出156.41元，比2024年减少0.49万元，主要原因是日常公用经费减少。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2025年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.5万元，均与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位无政府采购预算。本单位是九龙坡区农业农村委员会的下属事业单位，政府采购预算由九龙坡区农业农村委员会本级统一编制。

3.绩效目标设置情况。本单位是九龙坡区农业农村委员会的下属事业单位，项目支出预算由九龙坡区农业农村委员会本级统一编制，故本单位无绩效目标设置情况。

4.国有资产占有使用情况。本单位是九龙坡区农业农村委员会的下属事业单位，国有资产占有使用情况在九龙坡区农业农村委员会本级统一反映。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：余老师联系方式：023- 68827534

附表：1.2025年九龙坡区动物疫病预防控制中心财政拨款收支总表

2.2025年九龙坡区动物疫病预防控制中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年九龙坡区动物疫病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年九龙坡区动物疫病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2025年九龙坡区动物疫病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年九龙坡区动物疫病预防控制中心政府性基金预算支出表

7.2025年九龙坡区动物疫病预防控制中心收支总表

8.2025年九龙坡区动物疫病预防控制中心收入总表

9.2025年九龙坡区动物疫病预防控制中心支出总表

10.2025年九龙坡区动物疫病预防控制中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2025年九龙坡区动物疫病预防控制中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2025年九龙坡区动物疫病预防控制中心政府采购明细表

13.2025年九龙坡区动物疫病预防控制中心项目绩效目标表

附表1
2025年九龙坡区动物疫病预防控制中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入	156.41	一、本年支出	156.41	156.41
一般公共预算资金	156.41	社会保障和就业支出	17.96	17.96
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.03	6.03
国有资本经营预算资金		农林水支出	121.15	121.15
		住房保障支出	11.27	11.27
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	156.41	支出合计	156.41	156.41

附表2
2025年九龙坡区动物疫病预防控制中心一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		156.41	156.41
208	社会保障和就业支出	17.96	17.96
20805	行政事业单位养老支出	17.96	17.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99
210	卫生健康支出	6.03	6.03
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74
213	农林水支出	121.15	121.15
21301	农业农村	121.15	121.15
2130104	事业运行	121.15	121.15
221	住房保障支出	11.27	11.27
22102	住房改革支出	11.27	11.27
2210201	住房公积金	10.47	10.47
2210203	购房补贴	0.80	0.80

附表3
2025年九龙坡区动物疫病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		156.41	125.13	31.28
301	工资福利支出	133.79	125.13	8.65
30101	基本工资	26.91	26.91
30102	津贴补贴	2.19	2.19
30106	伙食补助费	8.65		8.65
30107	绩效工资	58.98	58.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.97	11.97
30109	职业年金缴费	5.99	5.99
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	4.17
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88
30113	住房公积金	10.47	10.47
30114	医疗费	2.17	2.17
30199	其他工资福利支出	1.40	1.40
302	商品和服务支出	22.62		22.62
30201	办公费	3.34		3.34
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	2.99		2.99
30209	物业管理费	5.13		5.13
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.98		0.98
30229	福利费	1.47		1.47
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

附表4
2025年九龙坡区动物疫病预防控制中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
			单位：万元
政府预算经济科目			基本支出
科目编码	科目名称
合计			156.41
505		对事业单位经常性补助	156.41
50501		工资福利支出	133.79
50502		商品和服务支出	22.62

附表5
2025年九龙坡区动物疫病预防控制中心一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.50					0.50

附表6
2025年九龙坡区动物疫病预防控制中心政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

、

附表7
2025年九龙坡区动物疫病预防控制中心收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
合计	156.41	合计		156.41
一般公共预算资金	156.41	社会保障和就业支出		17.96
政府性基金预算资金		卫生健康支出		6.03
国有资本经营预算资金		农林水支出		121.15
财政专户管理资金		住房保障支出		11.27
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8
2025年九龙坡区动物疫病预防控制中心收入总表
									单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		156.41	156.41
208	社会保障和就业支出	17.96	17.96
20805	行政事业单位养老支出	17.96	17.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99
210	卫生健康支出	6.03	6.03
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74
213	农林水支出	121.15	121.15
21301	农业农村	121.15	121.15
2130104	事业运行	121.15	121.15
221	住房保障支出	11.27	11.27
22102	住房改革支出	11.27	11.27
2210201	住房公积金	10.47	10.47
2210203	购房补贴	0.80	0.80

附表9
2025年九龙坡区动物疫病预防控制中心支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		156.41	156.41
208	社会保障和就业支出	17.96	17.96
20805	行政事业单位养老支出	17.96	17.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99
210	卫生健康支出	6.03	6.03
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03
2101102	事业单位医疗	5.29	5.29
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74
213	农林水支出	121.15	121.15
21301	农业农村	121.15	121.15
2130104	事业运行	121.15	121.15
221	住房保障支出	11.27	11.27
22102	住房改革支出	11.27	11.27
2210201	住房公积金	10.47	10.47
2210203	购房补贴	0.80	0.80

附表10
2025年九龙坡区动物疫病预防控制中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称
合计

附表11
2025年九龙坡区动物疫病预防控制中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计

附表12

2025年九龙坡区动物疫病预防控制中心政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

附表13

2025年九龙坡区动物疫病预防控制中心项目绩效目标表

单位信息：

项目名称：

职能职责与活动：

主管部门：

项目经办人：

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

整体目标：

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

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