预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	11500107009292863M/2025-00019	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	九龙坡区农业农村委
[ 成文日期 ]	2025-01-23	[ 发布日期 ]	2025-01-24

重庆市九龙坡区农业农村委员会2025年部门预算情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

我委是区政府一个综合性职能部门，主要职责是统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善农村人居环境；负责农产品质量安全监管；负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理，负责农村集体经济组织、家庭农场、农民专业合作社等新型农业经营主体的培育；贯彻执行农业、水利、移民工作法律、法规、规章及方针政策；指导农村集体资产、农村合作经济组织的发展与管理，乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展等工作。

（二）单位构成

我委内设5个科室，分别是委办公室、产业发展科、安全法规科、乡村建设科、农村社会事业科。下属7个二级预算单位，分别是区农业综合行政执法支队、区农业技术推广站、区水库管理站、区农村人居环境建设中心、区农村经营管理站、区动物疫病预防控制中心、区农机水利管理站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数8120.37万元，其中：一般公共预算拨款8086.03万元，政府性基金预算拨款34.34万元。收入较2024年减少6246.48万元，主要是一般公共预算拨款及政府性基金预算拨款减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数8120.37万元，其中：社会保障和就业支出预算566.54万元，卫生健康支出预算140.72万元，住房保障支出预算189.87万元，农林水支出预算7193.01万元，节能环保支出预算30.23万元。支出预算较2024年减少6246.48万元，主要是农林水支出预算减少。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入8086.03万元，一般公共预算财政拨款支出8086.03万元，比2024年减少5249.82万元。其中：基本支出2910.40万元，比2024年减少35.17万元，主要原因是行政运行、事业运行的减少，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5175.63万元，比2024年减少5214.65万元，主要是农业农村支出及水利支出的减少，项目支出主要用于农业生产发展、水利工程运行与维护、乡村振兴等重点工作。

2025年政府性基金预算收入34.34万元，政府性基金预算支出34.34万元，比2024年减少996.66万元，主要原因是国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）预算支出的减少。政府性基金预算支出主要用于大中型水库移民后期扶持基金支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算42.95万元，比2024年减少33.55万元。其中：公务接待费9.95万元，比2024年减少0.05万元；公务用车运行维护费33万元，比2024年减少15.5万元，主要原因是严格控制车辆运行成本；公务用车购置费0万元，比2024年减少18万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 575.06万元，比上年减少46.36万元，主要原因为在编在职人员的减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额12.53万元，政府采购货物预算12.53万元，一般公共预算拨款政府采购12.53万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5209.97万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆11辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车6辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：余老师联系方式：023- 68827534

附表：1.2025年九龙坡区农业农村委员会财政拨款收支总表

2.2025年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

5.2025年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年九龙坡区农业农村委员会政府性基金预算支出表

7.2025年九龙坡区农业农村委员会收支总表

8.2025年九龙坡区农业农村委员会收入总表

9.2025年九龙坡区农业农村委员会支出总表

10.2025年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

11.2025年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

12.2025年九龙坡区农业农村委员会政府采购明细表

13.2025年九龙坡区农业农村委员会整体绩效目标表

14.2025年九龙坡区农业农村委员会项目绩效目标表

附表1
2025年九龙坡区农业农村委员会财政拨款收支总表
											单位：万元
收入			支出
项目		预算数	项目		合计		一般公共预算			政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入		8,026.40	一、本年支出		8,120.37		8,086.03			34.34
一般公共预算资金		7,995.40	社会保障和就业支出		566.54		566.54
政府性基金预算资金		31.00	卫生健康支出		140.72		140.72
国有资本经营预算资金			农林水支出		7,193.01		7,158.67			34.34
			住房保障支出		189.87		189.87
			节能环保支出		30.23		30.23
二、上年结转		93.97	二、结转下年
一般公共预算拨款		90.63
政府性基金预算拨款		3.34
国有资本经营收入
收入合计		8,120.37	支出合计		8,120.37		8,086.03			34.34
附表2
2025年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
								单位：万元
功能分类科目				2025年预算数
科目编码	科目名称			小计		基本支出			项目支出
合计				8,086.03		2,910.40			5,175.63
208	社会保障和就业支出			566.54		566.54
20805	行政事业单位养老支出			566.54		566.54
2080501	行政单位离退休			3.86		3.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			203.30		203.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			101.65		101.65
2080599	其他行政事业单位养老支出			257.73		257.73
210	卫生健康支出			140.72		140.72
21011	行政事业单位医疗			140.72		140.72
2101101	行政单位医疗			62.75		62.75
2101102	事业单位医疗			37.52		37.52
2101103	公务员医疗补助			17.64		17.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出			22.82		22.82
211	节能环保支出			30.23					30.23
21104	自然生态保护			30.23					30.23
2110404	生物及物种资源保护			30.23					30.23
213	农林水支出			7,158.67		2,013.27			5,145.40
21301	农业农村			5,956.13		1,928.73			4,027.40
2130101	行政运行			1,192.52		1,192.52
2130104	事业运行			736.21		736.21
2130108	病虫害控制			22.00					22.00
2130109	农产品质量安全			159.00					159.00
2130110	执法监管			23.00					23.00
2130112	行业业务管理			44.00					44.00
2130120	稳定农民收入补贴			149.00					149.00
2130122	农业生产发展			308.60					308.60
2130124	农村合作经济			40.00					40.00
2130125	农产品加工与促销			64.00					64.00
2130135	农业生态资源保护			96.00					96.00
2130153	耕地建设与利用			46.00					46.00
2130199	其他农业农村支出			3,075.80					3,075.80
21303	水利			757.54		84.54			673.00
2130305	水利工程建设			194.00					194.00
2130306	水利工程运行与维护			79.00					79.00
2130311	水资源节约管理与保护			17.00					17.00
2130314	防汛
2130316	农村水利			13.00					13.00
2130399	其他水利支出			454.54		84.54			370.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			441.00					441.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			441.00					441.00
21308	普惠金融发展支出			4.00					4.00
2130803	农业保险保费补贴			4.00					4.00
221	住房保障支出			189.87		189.87
22102	住房改革支出			189.87		189.87
2210201	住房公积金			174.73		174.73
2210203	购房补贴			15.13		15.13

附表3
2025年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
					单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计		人员经费	日常公用经费
合计		2,910.40		2,335.34	575.06
301	工资福利支出	2,226.27		2,105.14	121.13
30101	基本工资	490.97		490.97
30102	津贴补贴	208.97		208.97
30103	奖金	374.41		374.41
30106	伙食补助费	121.13			121.13
30107	绩效工资	388.20		388.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.30		203.30
30109	职业年金缴费	101.65		101.65
30110	职工基本医疗保险缴费	93.06		93.06
30111	公务员医疗补助缴费	8.64		8.64
30112	其他社会保障缴费	19.71		19.71
30113	住房公积金	174.73		174.73
30114	医疗费	21.90		21.90
30199	其他工资福利支出	19.60		19.60
302	商品和服务支出	398.86			398.86
30201	办公费	35.29			35.29
30205	水费	8.97			8.97
30206	电费	22.43			22.43
30207	邮电费	26.42			26.42
30209	物业管理费	44.33			44.33
30211	差旅费	8.00			8.00
30213	维修（护）费	7.95			7.95
30214	租赁费	4.30			4.30
30215	会议费	7.20			7.20
30216	培训费	34.94			34.94
30217	公务接待费	9.95			9.95
30226	劳务费	5.20			5.20
30227	委托业务费	3.00			3.00
30228	工会经费	17.02			17.02
30229	福利费	25.53			25.53
30231	公务用车运行维护费	21.00			21.00
30239	其他交通费用	50.50			50.50
30299	其他商品和服务支出	66.83			66.83
303	对个人和家庭的补助	272.75	230.20		42.55
30301	离休费	3.86	3.86
30305	生活补助	244.68	208.58		36.10
30307	医疗费补助	24.20	17.75		6.45
310	资本性支出	12.53			12.53
31002	办公设备购置	12.53			12.53

附表4
2025年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称
合计		2,910.40
501	机关工资福利支出	1,303.87
50101	工资奖金津补贴	854.58
50102	社会保障缴费	261.84
50103	住房公积金	101.80
50199	其他工资福利支出	85.64
502	机关商品和服务支出	249.80
50201	办公经费	156.35
50202	会议费	3.00
50203	培训费	20.32
50205	委托业务费	6.00
50206	公务接待费	4.10
50208	公务用车运行维护费	21.00
50209	维修（护）费	4.00
50299	其他商品和服务支出	35.03
503	机关资本性支出	12.53
50306	设备购置	12.53
505	对事业单位经常性补助	1,071.46
50501	工资福利支出	922.40
50502	商品和服务支出	149.06
509	对个人和家庭的补助	272.75
50901	社会福利和救助	268.88
50905	离退休费	3.86

附表5
2025年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
42.95		33.00		33.00	9.95

附表6
2025年九龙坡区农业农村委员会政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		34.34		34.34
213	农林水支出	34.34		34.34
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	34.34		34.34
2137201	移民补助	34.34		34.34

附表7
2025年九龙坡区农业农村委员会收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	8,120.37	合计	8,120.37
一般公共预算资金	8,086.03	社会保障和就业支出	566.54
政府性基金预算资金	34.34	卫生健康支出	140.72
国有资本经营预算资金		农林水支出	7,193.01
财政专户管理资金		住房保障支出	189.87
事业收入资金		节能环保支出	30.23
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8
2025年九龙坡区农业农村委员会收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
合计		8,120.37	8,086.03		34.34
208	社会保障和就业支出	566.54	566.54
20805	行政事业单位养老支出	566.54	566.54
2080501	行政单位离退休	3.86	3.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.30	203.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.65	101.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	257.73	257.73
210	卫生健康支出	140.72	140.72
21011	行政事业单位医疗	140.72	140.72
2101101	行政单位医疗	62.75	62.75
2101102	事业单位医疗	37.52	37.52
2101103	公务员医疗补助	17.64	17.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.82	22.82
211	节能环保支出	30.23		30.23
21104	自然生态保护	30.23		30.23
2110404	生物及物种资源保护	30.23		30.23
213	农林水支出	7,193.01		7,158.67	34.34
21301	农业农村	5,956.13		5,956.13
2130101	行政运行	1,192.52		1,192.52
2130104	事业运行	736.21		736.21
2130108	病虫害控制	22.00		22.00
2130109	农产品质量安全	159.00		159.00
2130110	执法监管	23.00		23.00
2130112	行业业务管理	44.00		44.00
2130120	稳定农民收入补贴	149.00		149.00
2130122	农业生产发展	308.60		308.60
2130124	农村合作经济	40.00		40.00
2130125	农产品加工与促销	64.00		64.00
2130135	农业生态资源保护	96.00		96.00
2130153	耕地建设与利用	46.00		46.00
2130199	其他农业农村支出	3,075.80		3,075.80
21303	水利	757.54		757.54
2130305	水利工程建设	194.00		194.00
2130306	水利工程运行与维护	79.00		79.00
2130311	水资源节约管理与保护	17.00		17.00
2130316	农村水利	13.00		13.00
2130399	其他水利支出	454.54		454.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	441.00		441.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	441.00		441.00
21308	普惠金融发展支出	4.00		4.00
2130803	农业保险保费补贴	4.00		4.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	34.34			34.34
2137201	移民补助	34.34			34.34
221	住房保障支出	189.87		189.87
22102	住房改革支出	189.87		189.87
2210201	住房公积金	174.73		174.73
2210203	购房补贴	15.13		15.13

附表9
2025年九龙坡区农业农村委员会支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	总计		基本支出	项目支出
合计		8,120.37		2,910.40	5,209.97
208	社会保障和就业支出	566.54		566.54
20805	行政事业单位养老支出	566.54		566.54
2080501	行政单位离退休	3.86		3.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.30		203.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.65		101.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	257.73		257.73
210	卫生健康支出	140.72		140.72
21011	行政事业单位医疗	140.72		140.72
2101101	行政单位医疗	62.75		62.75
2101102	事业单位医疗	37.52		37.52
2101103	公务员医疗补助	17.64		17.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.82		22.82
211	节能环保支出		30.23		30.23
21104	自然生态保护		30.23		30.23
2110404	生物及物种资源保护		30.23		30.23
213	农林水支出		7,193.01	2,013.27	5,179.74
21301	农业农村		5,956.13	1,928.73	4,027.40
2130101	行政运行		1,192.52	1,192.52
2130104	事业运行		736.21	736.21
2130108	病虫害控制		22.00		22.00
2130109	农产品质量安全		159.00		159.00
2130110	执法监管		23.00		23.00
2130112	行业业务管理		44.00		44.00
2130120	稳定农民收入补贴		149.00		149.00
2130122	农业生产发展		308.60		308.60
2130124	农村合作经济		40.00		40.00
2130125	农产品加工与促销		64.00		64.00
2130135	农业生态资源保护		96.00		96.00
2130153	耕地建设与利用		46.00		46.00
2130199	其他农业农村支出		3,075.80		3,075.80
21303	水利		757.54	84.54	673.00
2130305	水利工程建设		194.00		194.00
2130306	水利工程运行与维护		79.00		79.00
2130311	水资源节约管理与保护		17.00		17.00
2130316	农村水利		13.00		13.00
2130399	其他水利支出		454.54	84.54	370.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		441.00		441.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		441.00		441.00
21308	普惠金融发展支出		4.00		4.00
2130803	农业保险保费补贴		4.00		4.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		34.34	34.34	34.34
2137201	移民补助		34.34	34.34	34.34
221	住房保障支出		189.87	189.87
22102	住房改革支出		189.87	189.87
2210201	住房公积金		174.73	174.73
2210203	购房补贴		15.13	15.13

附表10
2025年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
					单位：万元
政府预算经济科目					项目支出
科目编码		科目名称
合计					5,175.63
302		商品和服务支出			4,990.00
30213		维修（护）费			35.00
30214		租赁费			48.00
30216		培训费			3.00
30226		劳务费			210.90
30227		委托业务费			135.20
30231		公务用车运行维护费			12.00
30299		其他商品和服务支出			4,545.90
303		对个人和家庭的补助			95.00
30310		个人农业生产补贴			95.00
309		资本性支出（基本建设）			30.23
30919		其他交通工具购置			30.23
312		对企业补助			60.40
31204		费用补贴			60.40
附表11
2025年九龙坡区农业农村委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
				单位：万元
政府预算经济科目				项目支出
科目编码			科目名称
合计				5,175.63
502	机关商品和服务支出			4,990.00
50201	办公经费			48.00
50203	培训费			3.00
50205	委托业务费			346.10
50208	公务用车运行维护费			12.00
50209	维修（护）费			35.00
50299	其他商品和服务支出			4,545.90
504	机关资本性支出（基本建设）			30.23
50499	其他资本性支出			30.23
507	对企业补助			60.40
50701	费用补贴			60.40
509	对个人和家庭的补助			95.00
50903	个人农业生产补贴			95.00

附表12

2025年九龙坡区农业农村委员会政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

306-重庆市九龙坡区农业农村委员会

合计

12.53

306001-重庆市九龙坡区农业农村委员会（本级）

12.53

306001-重庆市九龙坡区农业农村委员会（本级）

50010721Y000000026901

公用经费综合定额（行政）

2130101-行政运行

50306-设备购置

31002-办公设备购置

是

预算局确认已审

12.53

附表13

2025年九龙坡区农业农村委员会整体绩效目标表

预算年度:2025

预算（单位）名称：

306-重庆市九龙坡区农业农村委员会

总体资金情况（元）

预算支出总额

基本支出

项目支出

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

合计

财政拨款

专户资金

单位资金

81203725.43

29104020.28

52099705.15

部
门
整
体
绩
效
情
况

整体绩效目标

不断提升农村人居环境，持续推进乡村振兴和农业农村改革；加强农业综合执法监管力度，保障农产品质量安全；有序开展全区河长制工作，加强全区山洪灾害非工程措施设备设施维护保养，确保全区水库安全运行安全度汛，不发生安全事故。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标性质

绩效指标值

绩效度量单位

权重

产出指标

数量指标

河长制断面水质监测次数

＝

次

区级农产品质量安全例行监测（风险监测）数量

≥

1332

个

全区粮食播种面积

≥

2.35

万亩

水利工程维修养护数

＝

座（处）

支持农产品加工企业数量

≥

个

质量指标

依法对重大动物疫情处置率

＝

100

时效指标

预算执行率

≥

效益指标

社会效益

农村自来水普及率

＝

100

资金使用重大违规违纪问题

＝

个

生态效益

全区主要河库水质、生态

定性

好

满意度指标

群众满意度

≥

附表14

2025年九龙坡区农业农村委员会项目绩效目标表

单位信息：

306-重庆市九龙坡区农业农村委员

项目名称：

长江禁捕

职能职责与活动：

09-长江禁捕/01-长江禁捕

主管部门：

306-重庆市九龙坡区农业农村委员会

项目经办人：

罗宇

项目总额：

820,000.00

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

68602060

其中：

财政资金：

820,000.00

整体目标：

做好长江禁捕工作。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

质量指标

渔政视频AI预警处理系统服务质量评估合格率

≥

产出指标

数量指标

渔政视频AI预警处理系统服务点位数量

＝

个

产出指标

数量指标

渔政冲锋舟管理维护数量

＝

艘

效益指标

生态效益

渔业资源

定性

得到保护

效益指标

社会效益

资金使用重大违规违纪问题

定性

无

满意度指标

服务对象满意度指标

渔业绿色循环发展满意率

≥

扫一扫在手机打开当前页