| [ 索引号 ] | 115001076992706444/2023-00021 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区人力社保局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 发布日期 ] | 2023-11-02 |
重庆市九龙坡区社会保险事务中心2022年度部门决算情况说明
大中小一、部门基本情况
区社会保险事务中心为区人力社保局所属正处级公益一类事业单位，经费渠道为区财政全额拨款。
（一）职能职责
1.贯彻执行国家和省市关于养老、工伤保险工作的法律、法规和政策。
2.制定全区养老、工伤保险业务操作规范和经办服务程序，指导和监督镇（街）社会保险经办机构规范、有序开展社会保险经办服务业务。
3.编制全区养老、工伤保险支付计划，按规定支付社会保险待遇。
4.编制全区养老、工伤保险基金预决算报审工作，负责全区基金财务管理工作。
5.制定全区社会保险审计稽核工作计划并组织实施，指导和监督镇（街）社会保险经办机构建立和完善内部管理制度。
6.制定全区社会保险经办业务档案建设规划和标准，指导和监督镇（街）社会保险经办机构档案标准化建设，负责承办业务的档案标准化建设。
7.负责养老、医疗、工伤保险社会保险登记、个人权益记录等工作；负责社会保险费用的审核、结算、支付管理和相关服务机构的审核、考核和协议管理工作。
8.指导监督街镇开展企业退休职工社会化移交及管理工作，提供社会保险业务咨询、宣传、培训和参保对象社会保险权益告知、查询等服务事项，受理群众来信来访。
9.制定全区社会保险信息化建设规划，并负责组织实施；负责参保人员保险数据和信息的集中处理和管理、参保人员个人账户的集中建立和管理。
10.承办区政府和主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市九龙坡区社会保险事务中心内设13个职能科室，分别为综合科、基金管理科、稽核风控科、数据与档案管理科、参保与社会保险关系管理科、单位参保科、个人参保科、养老待遇科、工伤待遇科、机关事业单位人员参保科、退休审核科、社会化服务科、职业年金科。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计5734.42万元，支出总计10294.96万元。收支较上年决算数增加4560.54万元、 下降44.3%，主要原因是我单位在2019年-2021年三年的“国有企业退休人员社会化管理移交经费”项目在2021年统一支出共计约4800万元,2022年无该项项目，其他为基本支出和代发项目的正常浮动。
2.收入情况。2022年度收入合计5734.42万元，较上年决算数减少242.54万元，下降4.1%，主要原因是2022年有315万的“企业退休人员社会化服务工作经费”项目，但是2022年无该项项目。其中：财政拨款收入5976.96万元，占100%；
3.支出情况。2022年度支出合计5734.42万元，较上年决算数增加4560.54万元，下降44.3%，主要原因是我单位2019年-2021年三年的“国有企业退休人员社会化管理移交经费”项目在2021年统一支出共计约4800万元,2022年无该项项目，故使2022年支出大幅度下降。其中：基本支出 1607.75万元，占28%；项目支出4126.67万元，占72%；
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是我单位2021-2022无结转结余情况。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计5734.42万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少4560.54万元，下降44.3%。主要原因是我单位2019年-2021年三年的“国有企业退休人员社会化管理移交经费”项目在2021年统一支出共计约4800万元,2022年无该项项目。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5734.42万元，较上年决算数增加72.46万元，增长1.3%。主要原因民生补贴总金额较上年有所增加。较年初预算数增加1244.57万元，增长27.7%。主要原因是接收了部分市级代发资金包括军转干补贴等，用于发放特定补贴人员。此外，年初财政拨款结转和结余0万元
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5734.42万元，较上年决算数减少4245.54万元，下降42.5%。主要原因是我单位2021年支付了上年结余项目“中央下达国有企业退休人员社会化管理工作经费”4318万元，但是2022年并无此项目。较年初预算数增加1244.57万元，增长27.7%。主要原因是接收了部分市级代发资金包括军转干补贴等，用于发放特定补贴人员。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出5576.72万元，占97.2%，较年初预算数增加1247.77万元，增长28.8%，主要原因接收了部分市级代发资金包括军转干补贴等，用于发放特定补贴人员。
（2）卫生健康支出59.78万元，占1%，较年初预算数增加10.2万元，增长20.6%，主要原因是2022年新冠疫情严峻，用于购买口罩、消毒液等医用用品，以保障工作正常运行。
（3）住房保障支出97.93万元，占1.7%，较年初预算数减少13.39万元，下降12%，主要是由于人员进出变动和调整基数的原因，故支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出1607.75万元。其中：人员经费1338.18万元，较上年决算数增加113.88万元，增长9.3%，主要原因是部分人员经费标准有变动。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出等。公用经费269.57万元，较上年决算数减少47万元，下降14.8%，主要原因由于疫情，部分人员外出参加抗疫工作，同时工会活动减少。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0元，较年初预算数增加0元，与上年持平
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门未发生因公出国（境）和公务接待支出。由于我单位无公务用车，故2022年度本部门未发生公务车购置费和公务车运行维护费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。本年度培训费支出3.8万元，较上年决算数减少4.06万元，下降51.7%，主要原因是疫情，培训班次减少。
（一）机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出269.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费等。 机关运行经费较上年决算数减少47万元，下降14.8%，主要原因是疫情，培训、差旅和工会等未能开展。
（二）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2022年度我单位未发生支付采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门19个项目开展了绩效自评，涉及资金4126.67万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金发放及时，项目资金使用基本达到年初预算目标，有力保障了各项民生补贴到位。
1.绩效自评表
详见下
社保中心2022年度项目支出绩效自评表
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标 得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
企业军转干生活和医疗困难补助 |
发放率 |
= |
100 |
% |
10 |
100% |
10 |
100 | |
|
预算执行率 |
≤ |
1600 |
万元 |
10 |
1600 |
10 |
||||
|
足额发放率 |
= |
100 |
% |
20 |
100% |
20 |
||||
|
及时发放率 |
= |
100 |
% |
20 |
100% |
20.00 |
||||
|
补贴发放无重大稳定问题 |
定性 |
有所改善 |
无 |
10 |
全部完成 |
10.00 |
||||
|
待遇稳中有升 |
定性 |
有所改善 |
无 |
20 |
全部完成 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余。指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配。指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61968389。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款支出决算表
8.机构运行信息表
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件1
收入支出决算总表
公开01表
公开部门：重庆市九龙坡区社会保险事务中心2022年度单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,734.42 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
5,576.72 |
|
九、卫生健康支出 |
59.78 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
97.93 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
5,734.42 |
本年支出合计 |
5,734.42 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
5,734.42 |
总计 |
5,734.42 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
附件2
收入决算表
公开02表
公开部门：重庆市九龙坡区社会保险事务中心2022年度单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
5,734.42 |
5,734.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,576.72 |
5,576.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,398.63 |
1,398.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
1,091.08 |
1,091.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
307.55 |
307.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
335.01 |
335.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.68 |
78.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
209.24 |
209.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
47.09 |
47.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
23.96 |
23.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.96 |
23.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
830.00 |
830.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
830.00 |
830.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,989.12 |
2,989.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2,989.12 |
2,989.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
59.78 |
59.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.78 |
59.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.80 |
41.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
97.93 |
97.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
97.93 |
97.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
87.28 |
87.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
附件3
支出决算表
公开03表
公开部门：重庆市九龙坡区社会保险事务中心2022年度单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
5,734.42 |
1,607.75 |
4,126.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,576.72 |
1,450.05 |
4,126.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,398.63 |
1,091.08 |
307.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
1,091.08 |
1,091.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
307.55 |
0.00 |
307.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
335.01 |
335.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.68 |
78.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
209.24 |
209.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
47.09 |
47.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
23.96 |
23.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.96 |
23.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
830.00 |
0.00 |
830.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
830.00 |
0.00 |
830.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,989.12 |
0.00 |
2,989.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2,989.12 |
0.00 |
2,989.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
59.78 |
59.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.78 |
59.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.80 |
41.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.60 |
10.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.38 |
7.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
97.93 |
97.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
97.93 |
97.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
87.28 |
87.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。
附件4
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：重庆市九龙坡区社会保险事务中心2022年度单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5,734.42 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
9,814.14 |
9,814.14 |
0.00 |
0.00 | ||
|
九、卫生健康支出 |
49.87 |
49.87 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
115.96 |
115.96 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
315.00 |
0.00 |
0.00 |
315.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
5,734.42 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
10,294.96 |
9,979.96 |
0.00 |
315.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
5,734.42 |
总计 |
10,294.96 |
9,979.96 |
0.00 |
315.00 |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：重庆市九龙坡区社会保险事务中心2022年度单位：万元
|
项目 |
本年支出 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
5,734.42 |
1,607.75 |
4,126.67 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,576.72 |
1,450.05 |
4,126.67 | |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,398.63 |
1,091.08 |
307.55 | |
|
2080101 |
行政运行 |
1,091.08 |
1,091.08 |
0.00 | |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
307.55 |
0.00 |
307.55 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
335.01 |
335.01 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.68 |
78.68 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
209.24 |
209.24 |
0.00 | |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
47.09 |
47.09 |
0.00 | |
|
20808 |
抚恤 |
23.96 |
23.96 |
0.00 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.96 |
23.96 |
0.00 | |
|
20809 |
退役安置 |
830.00 |
0.00 |
830.00 | |
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
830.00 |
0.00 |
830.00 | |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,989.12 |
0.00 |
2,989.12 | |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2,989.12 |
0.00 |
2,989.12 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
59.78 |
59.78 |
0.00 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.78 |
59.78 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.80 |
41.80 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
10.60 |
10.60 |
0.00 | |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7.38 |
7.38 |
0.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
97.93 |
97.93 |
0.00 | |
|
22102 |
住房改革支出 |
97.93 |
97.93 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
87.28 |
87.28 |
0.00 | |
|
2210203 |
购房补贴 |
10.65 |
10.65 |
0.00 | |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支结余情况。
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：重庆市九龙坡区社会保险事务中心单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,265.47 |
302 |
商品和服务支出 |
269.57 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
193.13 |
30201 |
办公费 |
94.14 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
174.15 |
30202 |
印刷费 |
4.56 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
315.85 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
91.61 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
211.12 |
30207 |
邮电费 |
2.91 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.09 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
10.98 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.80 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
108.67 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
7.50 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
98.56 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
72.71 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.80 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
23.96 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
36.26 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.06 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
4.20 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
50.86 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
19.36 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
39.18 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
8.29 |
30240 |
税金及附加费用 |
16.50 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
37.18 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,338.18 |
公用经费合计 |
269.57 | |||||
附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
公开部门：重庆市九龙坡区社会保险事务中心2022年度单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
附件8
机构运行信息表
公开08表
公开部门：重庆市九龙坡区社会保险事务中心2022年度单位：万元
|
项 目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
269.57 | |
|
（一）支出合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（一）行政单位 |
0.00 |
|
1．因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
269.57 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
0 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
0 |
|
3．公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
0.00 |
3.机要通信用车 |
0 |
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
0.00 |
4.应急保障用车 |
0 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
0 |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
0 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
0 |
六、政府采购支出信息 |
0.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
0 |
（一）政府采购支出合计 |
0.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
0 |
1．政府采购货物支出 |
0.00 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
0 |
2．政府采购工程支出 |
0.00 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
0 |
3．政府采购服务支出 |
0.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
0 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
0.00 |
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二、会议费 |
— |
— |
0.00 |
其中：授予小微企业合同金额 |
0.00 |
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三、培训费 |
— |
— |
3.80 |
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。
附件9
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
公开部门：重庆市九龙坡区社会保险事务中心2022年度单位：万元
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项目 |
本年支出 | |||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
渝公网安备 50010702501964号
