重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局

2023年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展，人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。

3.负责促进就业工作，拟定全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险法律、法规和政策、标准。建立完善统一的养老、失业、工伤保险关系转续机制。健全养老、失业、工伤等社会保险及补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法行为。

7.参与拟定全区人才队伍建设的总体规划、政策制度等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订人才引进政策。

8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责执行吸引留学人员来区工作或定居政策。拟订技能人才培养评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。

9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

10.综合管理全区表彰奖励工作，承担市级及以上功勋荣誉表彰的评选推荐工作，负责全区评比达标表彰项目申报评比工作。

11.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策，以及企事业单位人员工资福利、支付保障和离退休政策措施。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。

12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13.承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。

14.完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局由局机关、区社会保险事务中心、区就业和人才中心、区人事考试中心、区劳动保障监察大队、区劳动人事争议仲裁院等6个独立核算单位组成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计18281.72万元，支出总计18281.72万元。收支较上年决算数增加910.25万元，增长5.24%，主要原因是就业补助资金收支增加989.70万元。

2.收入情况。2023年度收入合计18281.72万元，较上年决算数增加910.25万元，增长5.24%，主要原因是就业补助资金收入增加989.70万元。其中：财政拨款收入18281.72万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计18281.72万元，较上年决算数增加910.25万元，增长5.24%，主要原因是就业补助资金支出增加989.70万元。其中：基本支出4021.07万元，占22.00%；项目支出14260.66万元，占78.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计18281.72万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加910.25万元，增长5.24%。主要原因是就业补助资金收、支增加989.70万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入18281.72万元，较上年决算数增加910.25万元，增长5.24%。主要原因是就业补助资金收入增加989.70万元。较年初预算数增加3719.18万元，增长25.54%。主要原因是追加就业补助资金2626万元、事业单位招录234.35万元、九龙英才政策兑现资金139.80万元、办公楼租赁费533.11万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出18281.72万元，较上年决算数增加910.25万元，增长5.24%。主要原因是就业补助资金支出增加989.70万元。较年初预算数增加3719.18万元，增长25.54%。主要原因是追加就业补助资金支出2626万元、事业单位招录支出234.35万元、九龙英才政策兑现资金支出139.80万元、办公楼租赁费支出533.11万元等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出9.83万元，占0.05%，较年初预算数增加9.83万元，增长100.00%，主要原因是追加人力社保事业“十四五”规划经费支出9.83万元。

（2）社会保障与就业支出17760.59万元，占97.15%，较年初预算数增加4096.65万元，增长29.98%，主要原因是追加就业补助资金支出2626万元、事业单位招录工作经费支出234.35万元、九龙英才政策兑现资金支出139.80万元、办公楼租赁费533.11万元、人力资源和社会保障领域基本公共服务标准化试点支出152.24万元等。

（3）卫生健康支出196.06万元，占1.07%，较年初预算数减少0.41万元，下降0.21%。

（4）农林水支出168.30万元，占0.92%，较年初预算数减少276.59万元，下降62.17%，主要原因是创业担保贷款贴息及奖补减少支出 215万元。

（5）住房保障支出146.94万元，占0.80%，较年初预算数减少110.30万元，下降42.88%，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出4021.07万元。其中：人员经费3332.60万元，较上年决算数减少409.42万元，下降10.94%，主要原因是本年度人员数量减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、住房公积金、生活补助、其他工资福利支出等。公用经费688.46万元，较上年决算数减少14.57万元，下降2.07%，主要原因是本年度人员数量减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.45万元，较年初预算数减少3.05万元，下降40.67%，主要原因是我局进一步加强公务用车审批管理，严格落实公车使用规定；强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.74万元，下降14.26%，主要原因是公务用车维修费用下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数一致，上年度无因公出国（境）费用发生。

公务车购置费0万元，年初预算未安排公务车购置费，上年度无公务车购置费发生。

公务用车运行维护费2.11万元，主要用于车辆保险、维修维护、保养、加油等。费用支出较年初预算数减少2.89万元，下降57.80%，主要原因是公车费用大幅下降。较上年支出数减少1.81万元，下降46.17%，主要原因是公车维修费用大幅下降。

公务接待费2.34万元，主要用于接待国家人社部以及市局到我区考察、调研。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降6.40%。较上年支出数增加1.08万元，增长85.71%，主要原因是本年迎接国务院治欠保支实地核查发生餐费0.84万元。。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待14批次176人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费132.94元，车均购置费0万元，车均维护费1.05万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出17.60万元，较上年决算数增加15.12万元，增长609.68%，主要原因是本年度组织了全市区县人才招录会议和英才大会。本年度培训费支出24.04万元，较上年决算数增加14.34万元，增长147.84%，主要原因是本年度职工外出培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出663.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少16.28万元，下降2.40%，主要原因是人员减少，相关公用经费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额88.53万元，其中：政府采购货物支出29.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出59.00万元。授予中小企业合同金额88.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额29.53万元，占政府采购支出总额的33.36 %。主要用于采购办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和59个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金14260.66万元。

部门整体绩效自评表

      项目支出绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门对劳动能力鉴定和法制建设项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金80万元，评价得分95.79分，评价等次为优，绩效评价发现了劳动能力鉴定场次未达到年初目标值、劳动鉴定申请者联系方式不准确等主要问题，提出了按期组织劳动能力鉴定、进一步完善申请鉴定人相关信息等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61968927

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表