重庆市九龙坡区社会保险事务中心

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

区社会保险事务中心为区人力社保局所属正处级公益一类事业单位，经费渠道为区财政全额拨款。

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和市关于养老、工伤保险工作的法律、法规和政策。

2.制定全区养老、工伤保险业务操作规范和经办服务程序，指导和监督镇（街）社会保险经办机构规范、有序开展社会保险经办服务业务。

3.编制全区养老、工伤保险支付计划，按规定支付社会保险待遇。

4.编制全区养老、工伤保险基金预决算报审工作，负责全区基金财务管理工作。

5.制定全区社会保险审计稽核工作计划并组织实施，指导和监督镇（街）社会保险经办机构建立和完善内部管理制度。

6.制定全区社会保险经办业务档案建设规划和标准，指导和监督镇（街）社会保险经办机构档案标准化建设，负责承办业务的档案标准化建设。

7.负责养老、医疗、工伤保险社会保险登记、个人权益记录等工作；负责社会保险费用的审核、结算、支付管理和相关服务机构的审核、考核和协议管理工作。

8.指导监督街镇开展企业退休职工社会化移交及管理工作，提供社会保险业务咨询、宣传、培训和参保对象社会保险权益告知、查询等服务事项，受理群众来信来访。

9.制定全区社会保险信息化建设规划，并负责组织实施；负责参保人员保险数据和信息的集中处理和管理、参保人员个人账户的集中建立和管理。

10.承办区政府和主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区社会保险事务中心内设13个职能科室，分别为综合科、基金管理科、稽核风控科、数据与档案管理科、参保与社会保险关系管理科、单位参保科、个人参保科、养老待遇科、工伤待遇科、机关事业单位人员参保科、退休审核科、社会化服务科、职业年金科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计5476.52万元，支出总计5476.52万元。收支较上年决算数增加257.9万元、下降4.5%，主要原因是与2022年相比，我单位2023年市级下达企业军转干补贴减少120万元，企业网上申报服务费减少70万元，职业年金减少150万元。同时部分其他项目略有增加。

2.收入情况。2023年度收入合计5476.52万元，较上年决算数减少257.9万元，下降4.5%，主要原因是与2022年相比，我单位2023年市级下达企业军转干补贴减少120万元，企业网上申报服务费减少70万元，职业年金减少150万元。同时部分其他项目略有增加。其中：财政拨款收入5476.52万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计5476.52万元，较上年决算数减少257.9万元，下降4.5%，主要原因是与2022年相比，我单位2023年市级下达企业军转干补贴减少120万元，企业网上申报服务费减少70万元，职业年金减少150万元。同时部分其他项目略有增加。其中：基本支出1425.22万元，占26.02%；项目支出4051.29万元，占73.98%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5476.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少257.90万元，下降4.5%。主要原因是与2022年相比，我单位2023年市级下达企业军转干补贴减少120万元，企业网上申报服务费减少70万元，职业年金减少150万元。同时部分其他项目略有增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入5476.52万元，较上年决算数减少257.9万元，下降4.5%。主要原因与2022年相比，我单位2023年市级下达企业军转干补贴减少120万元，企业网上申报服务费减少70万元，职业年金减少150万元。同时部分其他项目略有增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出5476.52万元，较上年决算数减少257.9万元，下降4.5%。主要原因是与2022年相比，我单位2023年市级下达企业军转干补贴减少120万元，企业网上申报服务费减少70万元，职业年金减少150万元。同时部分其他项目略有增加。较年初预算数增加712.02万元，增长14.94%。主要原因是接收了部分市级代发资金包括军转干补贴、幼教职教补贴等民生资金，用于发放特定补贴人员。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出5348.48万元，占97.66%，较年初预算数增加753.79万元，增长16.41%，主要原因是接收了部分市级代发资金包括军转干补贴、幼教职教补贴等民生资金，用于发放特定补贴人员。

（2）卫生健康支出72.64万元，占1.33%，较年初预算数无增减。

（3）住房保障支出55.40万元，占1.07%，较年初预算数减少41.77万元，下降42.99%，主要是由于2023年进行了公积金基数调整，并对往年缴费进行了清退。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1425.22万元。其中：人员经费1177.2万元，较上年决算数减少160.98万元，下降12.03%，主要原因是2022年全区补缴了以前年度职业年金，共计约150万元，2023年为正常缴费。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、住房公积金、职业年金、生活补助、其他工资福利支出等。公用经费248.02万元，较上年决算数减少21.55万元，下降7.99%，主要原因是2022年疫情，工会活动较少，2023年工会经费正常。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0元，较年初预算数增加0元，与上年持平

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）和公务接待支出。由于我单位无公务用车，故2023年度本部门未发生公务车购置费和公务车运行维护费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。本年度培训费支出16.81万元，较上年决算数增加13.01万元，增长342.37%，主要原因是2022年由于疫情，培训班次减少，2023年培训班次增多。

（一）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出248.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费等。 机关运行经费较上年决算数减少21.55万元，下降7.99%，主要原因是2022年疫情，工会活动较少，2023年工会经费正常。

（二）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额9.58万元，其中：政府采购货物支出9.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.58万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购综合柜员制建设用台式电脑

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门22个二级项目开展了绩效自评，涉及资金4051.29万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金发放及时，项目资金使用基本达到年初预算目标，有力保障了各项民生补贴到位。

1.绩效自评表

详见下

社保中心2023年度项目支出绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余。指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配。指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61968389。