重庆市九龙坡区就业和人才中心

2023年度决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核；贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作；面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作，指导、协调和监督就业培训机构的工作；指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建；承担高校毕业生实名制及见习基地管理；落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务；加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。

（二）机构设置

内设8个科室，分别为综合科、培训鉴定科、城乡就业统筹科、失业保险科、人力资源服务科、创业指导科、财务基金科、人事档案管理科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1302.54万元，支出总计1302.54万元。收支较上年决算数增加14.45万元，增长1.12%，主要原因是基本支出较上年减少了51.62万元，项目支出较上年增加了66.07万元。

2.收入情况。2023年度收入合计1302.54万元，较上年决算数增加14.45万元，增长1.12%，主要原因是基本支出拨款较上年减少了51.62万元，项目支出拨款较上年增加了66.07万元。其中：财政拨款收入1302.54万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1302.54万元，较上年决算数增加14.45万元，增长1.12%，主要原因是基本支出较上年减少了51.62万元，项目支出较上年增加了66.07万元。其中：基本支出1027.23万元，占78.86%；项目支出275.31万元，占21.14%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1302.54万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加14.45万元，增长1.12%。主要原因是基本支出较上年减少了51.62万元，项目支出较上年增加了66.07万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1302.54万元，较上年决算数增加14.45万元，增长1.12%。主要原因是基本支出拨款较上年减少了51.62万元，项目支出拨款较上年增加了66.07万元。较年初预算数减少258.91万元，下降16.58%。主要原因是调减了2023年普惠金融发展专项资金预算215万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1302.54万元，较上年决算数增加14.45万元，增长1.12%。主要原因是基本支出较上年减少了51.62万元，项目支出较上年增加了66.07万元。较年初预算数减少258.91万元，下降16.58%。主要原因是调减了2023年普惠金融发展专项资金预算215万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1043.57万元，占80.12%，较年初预算数增加43.33万元，增长4.33%，主要原因是追加了劳务派遣单位截滞留稳岗返还资金专项整治审计经费29.46万元。

（2）卫生健康支出50.95万元，占3.91%，较年初预算数无增减。

（3）农林水支出168.30万元，占12.92%，较年初预算数减少276.59万元，下降62.17%，主要原因是调减了2023年普惠金融发展专项资金预算215万元。

（4）住房保障支出39.71万元，占3.05%，较年初预算数减少25.66万元，下降39.25%，主要原因是调减了住房公积金预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1027.23万元。其中：人员经费823.44万元，较上年决算数减少66.84万元，下降7.51%，主要原因是比上年减少了职业年金补缴69.48万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费203.78万元，较上年决算数增加15.21万元，增长8.07%，主要原因是劳务费比上年增加15万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.14万元，较年初预算数减少1.36万元，下降54.40%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减开支。较上年支出数增加0.70万元，增长159.09%，主要原因是接待宁夏人社厅，四川宜宾、汉源人社局，西藏昌都区人社局等调研。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费1.14万元，主要用于接待宁夏人社厅、四川宜宾、汉源人社局、西藏昌都区人社局等调研。费用支出较年初预算数减少1.36万元，下降54.40%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减开支。较上年支出数增加0.70万元，增长159.09%，主要原因是接待宁夏人社厅、四川宜宾、汉源人社局、西藏昌都区人社局等调研。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次114人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费99.88元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.68万元，较上年决算数减少0.62万元，下降26.96%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减开支。本年度培训费支出3.09万元，较上年决算数减少1.72万元，下降35.76%，主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压减开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出203.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、临聘人员工资等维持单位正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数增加15.21万元，增长8.07%，主要原因是预发了临聘人员2023年度考核9万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金275.31万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈丽佳  61968807。

334008-重庆市九龙坡区就业和人才中心2023年度决算情况说明附表.pdf