| [ 索引号 ] | 115001076992706444/2024-00002 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区人力社保局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 发布日期 ] | 2024-03-06 |
重庆市九龙坡区就业和人才中心2024年预算公开情况说明
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
组织实施城乡就业发展规划和年度计划，负责城乡就业工作目标管理及考核；贯彻落实就业创业有关政策和失业保险法律法规，提供公益性就业创业服务，对就业困难群体和重点群体提供就业服务，按规定使用就业专项资金和失业保险基金，承担失业保险有关经办服务工作；面向劳动者开展职业技能、就业创业等职业培训，承担职业能力建设相关业务经办工作，指导、协调和监督就业培训机构的工作；指导基层公共就业服务工作平台、人力资源基础台账建设及充分就业社区（村）创建；承担高校毕业生实名制及见习基地管理；落实人力资源市场日常管理，为用人单位、求职者提供招聘、求职等服务，开展流动人员人事档案、人事代理及流动党员管理服务；加强信息化建设，开展城乡就业统计及人力资源市场供求信息监测工作。
（二）单位构成
独立核算机构1个，其中：行政单位0个，占机构总数的 0.00%；事业单位1个，占机构总数的100.00%。编制数37人，2024年预算人数35人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数1328.89万元，其中：一般公共预算拨款1328.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少232.56万元，主要是一般公共预算拨款经费减少232.56万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数1328.89万元，其中：其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算966.8万元，卫生健康支出预算52.76万元，农林水支出预算242万元，住房保障支出预算67.32万元。支出预算较2023年减少232.56万元，主要是基本支出预算减少29.96万元，项目支出预算减少202.6万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1328.89万元，一般公共预算财政拨款支出1328.89万元，比2023年减少232.56万元。其中：基本支出1008.89万元，比2023年减少29.96万元，主要原因是人员工资政策性调整，主要用于保障35名在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出320万元，比2023年减少202.6万元，主要原因是创业担保贷款贴息项目比上年减少202.9万元，主要用于创业担保贷款等重点工作。
九龙坡区就业和人才中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算2.5万元，与2023年相同。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年相同；公务接待费2.5万元，与2023年相同；公务用车运行维护费0万元，与2023年相同；公务用车购置费0万元，与2023年相同。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费201.21万元，比上年增加2.87万元，主要原因是物价上涨。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款320万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：陈丽佳，联系方式： 023-61968807
附表：1.2024年九龙坡区就业和人才中心财政拨款收支总表
2.2024年九龙坡区就业和人才中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2024年九龙坡区就业和人才中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2024年九龙坡区就业和人才中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2024年九龙坡区就业和人才中心一般公共预算“三公”经费支出表
6. 2024年九龙坡区就业和人才中心政府性基金预算支出表
7. 2024年九龙坡区就业和人才中心收支总表
8. 2024年九龙坡区就业和人才中心收入总表
9. 2024年九龙坡区就业和人才中心支出总表（功能科目分类到项）
10. 2024年九龙坡区就业和人才中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11. 2024年九龙坡区就业和人才中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12. 2024年九龙坡区就业和人才中心政府采购明细表
13. 2024年九龙坡区就业和人才中心项目绩效目标表
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附件1： 2024年九龙坡区就业和人才中心财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,328.89 |
一、本年支出 |
1,328.89 |
1,328.89 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
1,328.89 |
社会保障和就业支出 |
966.80 |
966.80 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
52.76 |
52.76 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
农林水支出 |
242.00 |
242.00 |
|
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|
住房保障支出 |
67.32 |
67.32 |
|
|
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二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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|
国有资本经营收入 |
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|
收入合计 |
1,328.89 |
支出合计 |
1,328.89 |
1,328.89 |
|
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|
2024年九龙坡区就业和人才中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,328.89 |
1,008.89 |
320.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
966.80 |
888.80 |
78.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
796.88 |
718.88 |
78.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
718.88 |
718.88 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
78.00 |
|
78.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
169.93 |
169.93 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.70 |
69.70 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.85 |
34.85 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
65.37 |
65.37 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
52.76 |
52.76 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.76 |
52.76 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.03 |
37.03 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.20 |
9.20 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.53 |
6.53 |
|
|
213 |
农林水支出 |
242.00 |
|
242.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
242.00 |
|
242.00 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
242.00 |
|
242.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
67.32 |
67.32 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
67.32 |
67.32 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
60.49 |
60.49 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
6.83 |
6.83 |
|
附件3：
|
2024年九龙坡区就业和人才中心 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
|
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,008.89 |
807.68 |
201.21 | |
|
301 |
工资福利支出 |
792.70 |
738.70 |
54.00 |
|
30101 |
基本工资 |
158.54 |
158.54 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
121.35 |
121.35 |
|
|
30103 |
奖金 |
231.06 |
231.06 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
54.00 |
|
54.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.70 |
69.70 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
34.85 |
34.85 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.03 |
37.03 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.60 |
5.60 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.84 |
7.84 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
60.49 |
60.49 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.25 |
5.25 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
148.55 |
1.34 |
147.21 |
|
30201 |
办公费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30207 |
邮电费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30214 |
租赁费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
9.29 |
|
9.29 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30227 |
委托业务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30228 |
工会经费 |
30.72 |
|
30.72 |
|
30229 |
福利费 |
10.02 |
|
10.02 |
|
30239 |
其他交通费用 |
36.99 |
|
36.99 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.02 |
1.34 |
16.68 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
67.63 |
67.63 |
|
|
30305 |
生活补助 |
60.95 |
60.95 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.68 |
6.68 |
|
附件4：
|
2024年九龙坡区就业和人才中心 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
1,008.89 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
792.70 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
510.94 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
155.02 |
|
50103 |
住房公积金 |
60.49 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
66.25 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
148.55 |
|
50201 |
办公经费 |
111.73 |
|
50202 |
会议费 |
2.00 |
|
50203 |
培训费 |
9.29 |
|
50205 |
委托业务费 |
5.00 |
|
50206 |
公务接待费 |
2.50 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
18.02 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
67.63 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
67.63 |
附件5：
|
2024年九龙坡区就业和人才中心一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
2.50 |
2.50
附件6：
|
2024年九龙坡区就业和人才中心政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7：
|
2024年九龙坡区就业和人才中心收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,328.89 |
合计 |
1,328.89 |
|
一般公共预算资金 |
1,328.89 |
社会保障和就业支出 |
966.80 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
52.76 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
农林水支出 |
242.00 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
67.32 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
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|
附件8：
|
2024年九龙坡区就业和人才中心收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,328.89 |
1,328.89 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
966.80 |
966.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
796.88 |
796.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
718.88 |
718.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
78.00 |
78.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
169.93 |
169.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.70 |
69.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.85 |
34.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
65.37 |
65.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
52.76 |
52.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.76 |
52.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.03 |
37.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.53 |
6.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
242.00 |
242.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
242.00 |
242.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
242.00 |
242.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
67.32 |
67.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
67.32 |
67.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
60.49 |
60.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
6.83 |
6.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9：
|
2024年九龙坡区就业和人才中心支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,328.89 |
1,008.89 |
320.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
966.80 |
888.80 |
78.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
796.88 |
718.88 |
78.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
718.88 |
718.88 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
78.00 |
|
78.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
169.93 |
169.93 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.70 |
69.70 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.85 |
34.85 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
65.37 |
65.37 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
52.76 |
52.76 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.76 |
52.76 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.03 |
37.03 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
9.20 |
9.20 |
|
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.53 |
6.53 |
|
|
213 |
农林水支出 |
242.00 |
|
242.00 |
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21308 |
普惠金融发展支出 |
242.00 |
|
242.00 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
242.00 |
|
242.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
67.32 |
67.32 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
67.32 |
67.32 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
60.49 |
60.49 |
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2210203 |
购房补贴 |
6.83 |
6.83 |
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附件10：
|
2024年九龙坡区就业和人才中心 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
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单位：万元 |
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政府预算经济科目 |
项目支出 | |
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科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
320.00 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
78.00 |
|
30226 |
劳务费 |
78.00 |
|
312 |
对企业补助 |
242.00 |
|
31205 |
利息补贴 |
242.00 |
附件11：
|
2024年九龙坡区就业和人才中心 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
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|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
320.00 | |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
78.00 |
|
50205 |
委托业务费 |
78.00 |
|
507 |
对企业补助 |
242.00 |
|
50702 |
利息补贴 |
242.00 |
附件12：
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2024年九龙坡区就业和人才中心政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
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金额单位：元 | |
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部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
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合计： |
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附件13：
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单位信息： |
334008-重庆市九龙坡区就业和人才中心 |
项目名称： |
渝财金〔2023〕42号提前下达2024年普惠金融发展专项资金 |
职能职责与活动： |
0502-就业创业服务/02-创业担保贷款贴息 | |||||
|
主管部门： |
334-重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局 |
项目经办人： |
王娟 |
项目总额： |
1400000 | |||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
61968832 |
其中：财政资金： |
1400000 | |||||
|
整体目标： |
支持重点群体和符合条件的小微企业融资发展。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||
|
单位资金： |
0 | |||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
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产出指标 |
数量指标 |
本年度创业担保贷款发放额 |
≥ |
|
2000 |
万元 |
30 |
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
创业担保贷款回收率 |
≥ |
|
90 |
% |
20 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
带动就业人数 |
≥ |
|
400 |
人 |
20 |
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
资金足额拨付率 |
＝ |
|
100 |
% |
10 |
|
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|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
申报创业担保贷款贴息的个人和小微企业满意度 |
≥ |
|
80 |
% |
10 |
|
|
|
渝公网安备 50010702501964号
