| [ 索引号 ] | 115001076992706444/2024-00005 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区人力社保局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 发布日期 ] | 2024-03-06 |
九龙坡区人力资源和社会保障局2024年部门预算情况说明
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查。
2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展，人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。
3.负责促进就业工作，拟定全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险法律、法规和政策、标准。建立完善统一的养老、失业、工伤保险关系转续机制。健全养老、失业、工伤等社会保险及补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法行为。
7.参与拟定全区人才队伍建设的总体规划、政策制度等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订人才引进政策。
8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责执行吸引留学人员来区工作或定居政策。拟订技能人才培养评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。
9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
10.综合管理全区表彰奖励工作，承担市级及以上功勋荣誉表彰的评选推荐工作，负责全区评比达标表彰项目申报评比工作。
11.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策，以及企事业单位人员工资福利、支付保障和离退休政策措施。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。
12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
13.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。
14.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成
九龙坡区人力资源和社会保障局由区人力社保局机关、区社会保险事务中心、区就业和人才中心、区人事考试中心、区劳动保障监察大队、区劳动人事争议仲裁院等单位组成，此次公开数据包含上述6个单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数13852.82万元，其中：一般公共预算拨款13478.82万元，国有资本经营预算收入374.00万元。收入较2023年减少259.57万元，主要是项目支出经费拨款增加63.39万元，基本支出经费拨款减少322.96万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数13852.82万元，其中：社会保障和就业支出预算12788.73万元，卫生健康支出预算195.03万元，住房保障支出预算253.07万元，农林水支出242.00万元，国有资本预算支出374.00万元。支出预算较2023年减少259.57万元，主要是项目支出经费拨款增加63.39万元，基本支出经费拨款减少322.96万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入13478.82万元，一般公共预算财政拨款支出13478.82万元，比2023年减少633.57万元。其中：基本支出3785.44万元，比2023年减少322.96万元，主要原因是聘用人员费用由基本支出调整为项目支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9693.38万元，比2023年减少310.61万元，主要原因是部分项目年初预算资金压缩，主要用于社会保险征缴、人才招录与引进，高层次人才和技能人才服务与管理、就业创业、和谐劳动关系构建等重点工作。
本部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算10.00万元，比2023年增加2.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年一致；公务接待费4.00万元，比2023年增加1.50万元，主要原因是去年区人社局机关未预算公务接待费用；公务用车运行维护费6.00万元，比2023年增加1.00万元，主要原因是本年度区人事考试中心增加车辆1辆；公务用车购置费0万元，与2023年一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费752.77万元，比上年减少13.66万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。2024年我部门所属各预算单位政府采购预算为10万元：政府采购服务预算 10 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 10 万元：政府采购服务预算 10万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9693.38万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车2辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。
六、专业性名词解释
（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：曾宗，联系方式：023-61968927
附件：1.2024年九龙坡区人力资源和社会保障局部门
财政拨款收支总表
2. 2024年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 2024年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
4. 2024年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5. 2024年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共预算三公经费支出表
6. 2024年九龙坡区人力资源和社会保障局政府性基金预算支出表
7. 2024年九龙坡区人力资源和社会保障局部门收支总表
8. 2024年九龙坡区人力资源和社会保障局部门收入总表
9. 2024年九龙坡区人力资源和社会保障局部门支出总表（功能科目分类到项）
10. 2024年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11. 2024年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12. 2024年九龙坡区人力资源和社会保障局政府采购明细表
13. 2024年九龙坡区人力资源和社会保障局部门整体绩效目标表
14. 2024年九龙坡区人力资源和社会保障局部门项目绩效目标表
附件1
2024年九龙坡区人力资源和社会保障局部门财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
13,852.82 |
一、本年支出 |
13,852.82 |
13,478.82 |
|
374.00 |
|
一般公共预算资金 |
13,478.82 |
社会保障和就业支出 |
12,788.73 |
12,788.73 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
195.03 |
195.03 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
374.00 |
农林水支出 |
242.00 |
242.00 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
253.07 |
253.07 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
374.00 |
|
|
374.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
13,852.82 |
支出合计 |
13,852.82 |
13,478.82 |
|
374.00 |
附件2
2024年九龙坡区人力资源和社会保障局
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
13,478.82 |
3,785.44 |
9,693.38 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12,788.73 |
3,337.35 |
9,451.38 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7,414.28 |
2,699.90 |
4,714.38 |
|
2080101 |
行政运行 |
2,588.85 |
2,588.85 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
232.00 |
|
232.00 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
16.00 |
|
16.00 |
|
2080108 |
信息化建设 |
147.94 |
|
147.94 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
2,815.74 |
|
2,815.74 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
16.00 |
|
16.00 |
|
2080116 |
引进人才费用 |
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
111.05 |
111.05 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,486.70 |
|
1,486.70 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
637.44 |
637.44 |
|
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.99 |
13.99 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
258.86 |
258.86 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
129.43 |
129.43 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
235.16 |
235.16 |
|
|
20807 |
就业补助 |
4,732.00 |
|
4,732.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
4,732.00 |
|
4,732.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
195.03 |
195.03 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
195.03 |
195.03 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
133.63 |
133.63 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.85 |
4.85 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
32.28 |
32.28 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
24.27 |
24.27 |
|
|
213 |
农林水支出 |
242.00 |
|
242.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
242.00 |
|
242.00 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
242.00 |
|
242.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
253.07 |
253.07 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
253.07 |
253.07 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
227.62 |
227.62 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
25.44 |
25.44 |
|
附件3
2024年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
3,785.44 |
3,032.67 |
752.77 | |
|
301 |
工资福利支出 |
2,973.58 |
2,770.92 |
202.66 |
|
30101 |
基本工资 |
597.09 |
597.09 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
438.14 |
438.14 |
|
|
30103 |
奖金 |
834.12 |
834.12 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
202.66 |
|
202.66 |
|
30107 |
绩效工资 |
53.08 |
53.08 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
258.86 |
258.86 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
129.43 |
129.43 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
137.52 |
137.52 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
19.68 |
19.68 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
29.12 |
29.12 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
227.62 |
227.62 |
|
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
30114 |
医疗费 |
20.46 |
20.46 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
25.80 |
25.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
555.97 |
5.87 |
550.10 |
|
30201 |
办公费 |
87.13 |
|
87.13 |
|
30202 |
印刷费 |
19.00 |
|
19.00 |
|
30207 |
邮电费 |
34.50 |
|
34.50 |
|
30211 |
差旅费 |
6.50 |
|
6.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30214 |
租赁费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30215 |
会议费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30216 |
培训费 |
31.34 |
|
31.34 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30226 |
劳务费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30228 |
工会经费 |
126.56 |
|
126.56 |
|
30229 |
福利费 |
37.73 |
|
37.73 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
113.48 |
|
113.48 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
69.73 |
5.87 |
63.86 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
255.88 |
255.88 |
|
|
30301 |
离休费 |
13.99 |
13.99 |
|
|
30305 |
生活补助 |
218.45 |
218.45 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
23.44 |
23.44 |
|
附件4
2024年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
3,785.44 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
2,873.35 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
1,842.77 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
574.61 |
|
50103 |
住房公积金 |
218.26 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
237.71 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
533.37 |
|
50201 |
办公经费 |
411.38 |
|
50202 |
会议费 |
5.00 |
|
50203 |
培训费 |
29.66 |
|
50205 |
委托业务费 |
10.00 |
|
50206 |
公务接待费 |
4.00 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
50209 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
67.33 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
122.83 |
|
50501 |
工资福利支出 |
100.23 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
22.60 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
255.88 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
241.89 |
|
50905 |
离退休费 |
13.99 |
附件5
2024年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共预算三公经费支出表
单位：万元
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
10.00 |
|
6.00 |
|
6.00 |
4.00 |
附件6
2024年九龙坡区人力资源和社会保障局政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
附件7
2024年九龙坡区人力资源和社会保障局部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
13,852.82 |
合计 |
13,852.82 |
|
一般公共预算资金 |
13,478.82 |
社会保障和就业支出 |
12,788.73 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
195.03 |
|
国有资本经营预算资金 |
374.00 |
农林水支出 |
242.00 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
253.07 |
|
事业收入资金 |
|
国有资本经营预算支出 |
374.00 |
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附件8
2024年九龙坡区人力资源和社会保障局部门收入总表
单位：万元
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
13,852.82 |
13,478.82 |
|
374.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12,788.73 |
12,788.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7,414.28 |
7,414.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
2,588.85 |
2,588.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
232.00 |
232.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080108 |
信息化建设 |
147.94 |
147.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
2,815.74 |
2,815.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
111.05 |
111.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,486.70 |
1,486.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
637.44 |
637.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.99 |
13.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
258.86 |
258.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
129.43 |
129.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
235.16 |
235.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
4,732.00 |
4,732.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
4,732.00 |
4,732.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
195.03 |
195.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
195.03 |
195.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
133.63 |
133.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.85 |
4.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
32.28 |
32.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
24.27 |
24.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
242.00 |
242.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
242.00 |
242.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
242.00 |
242.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
253.07 |
253.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
253.07 |
253.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
227.62 |
227.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
25.44 |
25.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
374.00 |
|
|
374.00 |
|
|
|
|
|
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
374.00 |
|
|
374.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
374.00 |
|
|
374.00 |
|
|
|
|
|
|
附件9
2024年九龙坡区人力资源和社会保障局部门支出总表（功能科目分类到项）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
13,852.82 |
3,785.44 |
10,067.38 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12,788.73 |
3,337.35 |
9,451.38 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
7,414.28 |
2,699.90 |
4,714.38 |
|
2080101 |
行政运行 |
2,588.85 |
2,588.85 |
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
232.00 |
|
232.00 |
|
2080105 |
劳动保障监察 |
16.00 |
|
16.00 |
|
2080108 |
信息化建设 |
147.94 |
|
147.94 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
2,815.74 |
|
2,815.74 |
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
16.00 |
|
16.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
111.05 |
111.05 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,486.70 |
|
1,486.70 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
637.44 |
637.44 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
13.99 |
13.99 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
258.86 |
258.86 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
129.43 |
129.43 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
235.16 |
235.16 |
|
|
20807 |
就业补助 |
4,732.00 |
|
4,732.00 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
4,732.00 |
|
4,732.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
195.03 |
195.03 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
195.03 |
195.03 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
133.63 |
133.63 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.85 |
4.85 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
32.28 |
32.28 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
24.27 |
24.27 |
|
|
213 |
农林水支出 |
242.00 |
|
242.00 |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
242.00 |
|
242.00 |
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
242.00 |
|
242.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
253.07 |
253.07 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
253.07 |
253.07 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
227.62 |
227.62 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
25.44 |
25.44 |
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
374.00 |
|
374.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
374.00 |
|
374.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
374.00 |
|
374.00 |
附件10
2024年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
9,693.38 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,983.38 |
|
30201 |
办公费 |
26.00 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
30205 |
水费 |
5.00 |
|
30206 |
电费 |
65.00 |
|
30207 |
邮电费 |
24.38 |
|
30209 |
物业管理费 |
71.16 |
|
30213 |
维修（护）费 |
182.87 |
|
30214 |
租赁费 |
555.23 |
|
30216 |
培训费 |
15.00 |
|
30226 |
劳务费 |
652.94 |
|
30227 |
委托业务费 |
75.00 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
291.80 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7,468.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2,406.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5,062.00 |
|
312 |
对企业补助 |
242.00 |
|
31205 |
利息补贴 |
242.00 |
附件11
2024年九龙坡区人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
9,693.38 | |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
1,983.38 |
|
50201 |
办公经费 |
765.77 |
|
50203 |
培训费 |
15.00 |
|
50205 |
委托业务费 |
727.94 |
|
50209 |
维修（护）费 |
182.87 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
291.80 |
|
507 |
对企业补助 |
242.00 |
|
50702 |
利息补贴 |
242.00 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
7,468.00 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
2,406.00 |
|
50999 |
其他对个人和家庭的补助 |
5,062.00 |
— 1 —
附件12
2024年九龙坡区人力资源和社会保障局政府采购明细表
单位：万元
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合计： |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
334-重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
334007-重庆市九龙坡区社会保险事务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
334007-重庆市九龙坡区社会保险事务中心 |
50010722T000000103418 |
综合柜员经费 |
2080109-社会保险经办机构 |
50299-其他商品和服务支出 |
30299-其他商品和服务支出 |
是 |
预算局确认已审 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— 1 —
附件13
2024年九龙坡区人力资源和社会保障局部门整体绩效目标表
|
总体资金情况（元） |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||||||||
|
138528205.65 |
37854405.65 |
37854405.65 |
|
|
100673800.00 |
100673800.00 |
|
| ||||||||
|
部门整体绩效情况 |
整体绩效目标 |
负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责执行吸引留学人员来区工作或定居政策。拟订技能人才培养评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。;为辖区群众提供社会保险服务保障;负责促进就业工作，拟定全区统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟定高校毕业生就业政策;贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法行为。;负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。;负责全区人力资源和社会保障相关事宜;参与拟定全区人才队伍建设的总体规划、政策制度等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订人才引进政策;会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。;综合管理全区表彰奖励工作，承担市级及以上功勋荣誉表彰的评选推荐工作，负责全区评比达标表彰项目申报评比工作。;贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策，以及企事业单位人员工资福利、支付保障和离退休政策措施。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险法律、法规和政策、标准。;负责工伤人员劳动能力等级鉴定，病退人员劳动能力等级鉴定;贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订全区人力资源和社会保障相关发展规划、政策，并组织实施和监督检查。;提高窗口工作人员积极性，为群众提供更好的服务。;方便群众办理业务;承办区政府、区财政和主管部门交办的代发事项，维护社会稳定;按照全市社会保险征缴稽核统一要求，每年须对辖区内社会保险参保单位开展征缴稽核。2021年预计选取50家企业(工伤保险协议机构)采取委托购买服务方式开展现场稽核检查工作。同时，对有举报单位实施现场稽核。稽核主要内容为：被稽核单位2020年度城镇企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险缴费人数和缴费基数是否符合政策规定；工伤协议机构监督检查及新增协议机构检查。;建立“区县管理、街镇经办、村社代办”社保经办服务体系，继续推进城镇职工各项社保业务经办下沉工作;按照对应文件要求做好全民参保登记工作;退休人员社会化管理工作;建立“区县管理、街镇经办、村社代办”社保经办服务体系，实现社保网络全覆盖; | ||||||||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加工伤保险 |
≥ |
41 |
万人 |
5 | ||||||||||
|
参加基本养老保险 |
≥ |
56 |
万人 |
5 | ||||||||||||
|
新开工工程建设项目工伤保险参保率 |
≥ |
100 |
% |
5 | ||||||||||||
|
新增高级工以上技能人才 |
≥ |
1500 |
人 |
5 | ||||||||||||
|
招聘事业单位人员 |
≥ |
300 |
人 |
8 | ||||||||||||
|
招收博士后人数 |
≥ |
10 |
人 |
5 | ||||||||||||
|
质量指标 |
城镇调查失业率 |
≤ |
5.5 |
% |
10 | |||||||||||
|
劳动保障监察举报投诉案件结案率 |
≥ |
98 |
% |
10 | ||||||||||||
|
劳动人事争议仲裁调解率 |
≥ |
70 |
% |
10 | ||||||||||||
|
劳动人事争议仲裁结案率 |
≥ |
95 |
% |
8 | ||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
新增城镇就业人员 |
≥ |
3.3 |
万人 |
15 | ||||||||||
|
组织考试失误率 |
≤ |
3 |
% |
10 | ||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
办事群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
4 | ||||||||||
|
其他说明 |
| |||||||||||||||
附件14
2024年九龙坡区人力资源和社会保障局部门项目绩效目标表
|
单位信息： |
334001-重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局（本级） |
项目名称： |
劳动能力鉴定及法制建设经费 |
职能职责与活动： |
0409-劳动能力鉴定/01-劳动能力鉴定 | |||||||||
|
主管部门： |
334-重庆市九龙坡区人力资源和社会保障局 |
项目经办人： |
|
项目总额： |
2847000 | |||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
|
其中： |
财政资金： |
2847000 | ||||||||
|
整体目标： |
工伤认定案件调查取证及时详尽，方便服务企业和员工，节约企业成本和时间，社保基金监督管理取得一定成效，保证工伤职工和非因公职工的合法权益。强化行政诉讼应诉能力，依法维护企业和职工权益。加强劳动能力鉴定效率，确保群众及时获得鉴定结论。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||||
|
单位资金： |
0 | |||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
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产出指标 |
数量指标 |
工伤案件受理 |
≥ |
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2000 |
人次 |
10 |
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产出指标 |
质量指标 |
法治宣传覆盖人群 |
≥ |
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50000 |
人次 |
10 |
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产出指标 |
质量指标 |
工伤认定应诉胜诉率 |
≥ |
|
95 |
% |
10 |
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产出指标 |
数量指标 |
行政应诉案件数量 |
≥ |
|
120 |
次 |
10 |
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产出指标 |
数量指标 |
劳动能力鉴定场次 |
≥ |
|
18 |
次 |
10 |
|
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|
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效益指标 |
社会效益 |
办案效率提高率 |
≥ |
|
10 |
% |
20 |
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效益指标 |
可持续影响 |
提高居民社保法治意识 |
定性 |
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3 |
|
10 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
劳动能力鉴定人员满意率 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
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渝公网安备 50010702501964号
