| [ 索引号 ] | 115001076992706444/2024-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区人力社保局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 发布日期 ] | 2024-03-06 |
九龙坡区人事考试中心2024年预算公开情况说明
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作，完成上级人事考试中心交办的各项考试任务。
（二）单位构成
独立核算机构1个，其中：行政单位0个，占机构总数的 0.00%；事业单位1个，占机构总数的100.00%。编制数7人，2024年预算人数6人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数138.53万元，其中：一般公共预算拨款138.53万元。收入较2023年增加19.34万元，主要是人员增加1名。
（二）支出预算：2024年年初预算数138.53万元，其中：社会保障和就业支出预算122.03万元，卫生健康支出预算5.54万元，住房保障支出预算10.96万元。支出预算较2023年增加19.34万元，主要是人员增加1名。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入138.53万元，一般公共预算财政拨款支出138.53万元，比2023年增加19.34万元。其中：基本支出138.53万元，比2023年增加19.34万元，主要原因是人员增加1名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。
2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年无“三公”经费支出预算。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。九龙坡区人事考试中心不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。2024年无政府采购预算。
（三）绩效目标设置情况。2024年无项目支出预算。
（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆。
六、专业性名词解释
（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：曾宗，联系方式：023-61968927
附件：1.2024年九龙坡区人事考试中心财政拨款收支
总表
2.2024年九龙坡区人事考试中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2024年九龙坡区人事考试中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2024年九龙坡区人事考试中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2024年九龙坡区人事考试中心一般公共预算三公经费支出表
6.2024年九龙坡区人事考试中心政府性基金预算支出表
7.2024年九龙坡区人事考试中心收支总表
8.2024年九龙坡区人事考试中心收入总表
9.2024年九龙坡区人事考试中心支出总表（功
能科目分类到项）
10.2024年九龙坡区人事考试中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
11.2024年九龙坡区人事考试中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）
12.2024年九龙坡区人事考试中心政府采购明细表
132024年九龙坡区人事考试中心整体绩效目标表
14. 2024年九龙坡区人事考试中心项目绩效目标表
附件1
2024年九龙坡区人事考试中心财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
138.53 |
一、本年支出 |
138.53 |
138.53 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
138.53 |
社会保障和就业支出 |
122.03 |
122.03 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
5.54 |
5.54 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
10.96 |
10.96 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
138.53 |
支出合计 |
138.53 |
138.53 |
|
|
附件2
2024年九龙坡区人事考试中心一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
138.53 |
138.53 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
122.03 |
122.03 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
111.05 |
111.05 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
111.05 |
111.05 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.98 |
10.98 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.32 |
7.32 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.66 |
3.66 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.54 |
5.54 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.54 |
5.54 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.85 |
4.85 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.96 |
10.96 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.96 |
10.96 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.37 |
9.37 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.59 |
1.59 |
|
附件3
2024年九龙坡区人事考试中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
138.53 |
107.93 |
30.60 | |
|
301 |
工资福利支出 |
115.93 |
107.93 |
8.00 |
|
30101 |
基本工资 |
24.05 |
24.05 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.52 |
2.52 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
53.08 |
53.08 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.32 |
7.32 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.66 |
3.66 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.89 |
3.89 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.82 |
0.82 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
9.37 |
9.37 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.01 |
2.01 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
22.60 |
|
22.60 |
|
30201 |
办公费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.69 |
|
1.69 |
|
30228 |
工会经费 |
5.92 |
|
5.92 |
|
30229 |
福利费 |
1.60 |
|
1.60 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.40 |
|
2.40 |
附件4
2024年九龙坡区人事考试中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
138.53 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
15.69 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
15.69 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
122.83 |
|
50501 |
工资福利支出 |
100.23 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
22.60 |
附件5
2024年九龙坡区人事考试中心一般公共预算三公经费支出表
单位：万元
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
附件6
2024年九龙坡区人事考试中心政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
备注：2024年无政府性基金预算支出
附件7
2024年九龙坡区人事考试中心收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
138.53 |
合计 |
138.53 |
|
一般公共预算资金 |
138.53 |
社会保障和就业支出 |
122.03 |
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
5.54 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
10.96 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
|
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附件8
2024年九龙坡区人事考试中心收入总表
单位：万元
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
138.53 |
138.53 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
122.03 |
122.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
111.05 |
111.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
111.05 |
111.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.98 |
10.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.32 |
7.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.66 |
3.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.54 |
5.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.54 |
5.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.85 |
4.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.96 |
10.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.96 |
10.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.37 |
9.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.59 |
1.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9
2024年九龙坡区人事考试中心支出总表（功能科目分类到项）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
138.53 |
138.53 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
122.03 |
122.03 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
111.05 |
111.05 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
111.05 |
111.05 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.98 |
10.98 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.32 |
7.32 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.66 |
3.66 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.54 |
5.54 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.54 |
5.54 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.85 |
4.85 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.96 |
10.96 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.96 |
10.96 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.37 |
9.37 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
1.59 |
1.59 |
|
附件10
2024年九龙坡区人事考试中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
| |
|
|
|
|
|
| ||
备注：2024年无一般公共预算财政拨款项目支出
附件11
2024年九龙坡区人事考试中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
| |
|
|
|
|
|
| ||
备注：2024年无一般公共预算财政拨款项目支出
— 1 —
附件12
2024年九龙坡区人事考试中心政府采购明细表
金额单位：万元
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合计： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
附件13
2024年九龙坡区人事考试中心整体绩效目标表
单位：万元
|
部门(单位)名称 |
|
部门支出预算数 |
| |||
|
当年整体绩效目标 |
| |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
|
|
|
|
| ||
附件14
2024年九龙坡区人事考试中心项目绩效目标表
项目名称： 单位：万元
|
总体资金情况 |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
整体绩效情况 |
整体绩效目标 |
| ||||||||||
|
年度绩效指标 | ||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
|
|
|
|
| ||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
|
|
|
|
| ||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
|
|
|
|
| ||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
|
|
|
|
| ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
|
|
|
|
| ||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
|
|
|
|
| ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
| ||||||
|
其他说明 |
| |||||||||||
备注：2024年无项目、未开展项目绩效评价
渝公网安备 50010702501964号
