一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和市关于养老、工伤保险工作的法律、法规和政策。

2.制定全区养老、工伤保险业务操作规范和经办服务程序，指导和监督镇（街）社会保险经办机构规范、有序开展社会保险经办服务业务。

3.编制全区养老、工伤保险支付计划，按规定支付社会保险待遇。

4.编制全区养老、工伤保险基金预决算报审工作，负责全区基金财务管理工作。

5.制定全区社会保险审计稽核工作计划并组织实施，指导和监督镇（街）社会保险经办机构建立和完善内部管理制度。

6.制定全区社会保险经办业务档案建设规划和标准，指导和监督镇（街）社会保险经办机构档案标准化建设，负责承办业务的档案标准化建设。

7.负责养老、医疗、工伤保险社会保险登记、个人权益记录等工作；负责社会保险费用的审核、结算、支付管理和相关服务机构的审核、考核和协议管理工作。

8.指导监督街镇开展企业退休职工社会化移交及管理工作，提供社会保险业务咨询、宣传、培训和参保对象社会保险权益告知、查询等服务事项，受理群众来信来访。

9.制定全区社会保险信息化建设规划，并负责组织实施；负责参保人员保险数据和信息的集中处理和管理、参保人员个人账户的集中建立和管理。

10.承办区政府和主管部门交办的其它事项。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区社会保险事务中心内设13个职能科室，分别为综合科、基金管理科、稽核风控科、数据与档案管理科、参保与社会保险关系管理科、单位参保科、个人参保科、养老待遇科、工伤待遇科、机关事业单位人员参保科、退休审核科、社会化服务科、职业年金科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数4,568.42万元，其中：一般公共预算拨款4,194.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入374.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少196.07万元，主要是部分困难群众节日慰问由镇街直接向区财政申请，企业网上申报服务费项目取消，部分民生资金调减等。

（二）支出预算。2024年年初预算数4,568.42万元，其中：一般公共服务支出预算4,194.42万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算4,028.27万元，卫生健康支出预算71.83万元，住房保障支出预算94.32万元。支出预算较2023年减少196.07万元，主要是基本支出预算减少117.77万元，项目支出预算减少78.3万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4,194.42万元，一般公共预算财政拨款支出4,194.42万元，比2023年减少570.07万元。其中：基本支出1,373.68万元，比2023年减少120.77 万元，主要原因是人员减少，同时住房公积金等调减，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2,820.74万元，比2023年减少452.3万元，主要是部分困难群众节日慰问由镇街直接向区财政申请，企业网上申报服务费项目取消，部分民生资金调减等。

重庆市九龙坡区社会保险事务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费0万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费202.8万元，比上年持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 9.6万元：政府采购货物预算9.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2,820.74万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。     

      附件：1. 2024年重庆市九龙坡社会保险事务中心财政拨款收支总表

            2.2024年重庆市九龙坡社会保险事务中心一般公共预

算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡社会保险事务中心一般公共预

算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

4.2024年重庆市九龙坡社会保险事务中心一般公共预

算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年重庆市九龙坡社会保险事务中心一般公共预

算三公经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡社会保险事务中心政府性基金

预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡社会保险事务中心部门收支总表

8.2024年重庆市九龙坡社会保险事务中心部门收入总表

9.2024年重庆市九龙坡社会保险事务中心部门支出总表

10.2024年重庆市九龙坡社会保险事务中心一般公共

预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2024年重庆市九龙坡社会保险事务中心一般公共

预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12. 2024年重庆市九龙坡区社会保险事务中心政府采

购明细表

    13.2024年重庆市九龙坡区社会保险事务中心项目支

出绩效目标表

（ 联系人：宗倩 ，联系电话：023-61968389 ）

重庆市九龙坡区社会保险事务中心

2024年3月1日    

附件1

2024年重庆市九龙坡社会保险事务中心财政拨款收支总表

                                                                   单位：万元

附件2

2024年重庆市九龙坡社会保险事务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                 单位：万元

附件3

2024年重庆市九龙坡社会保险事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）                                              

                                                                                                        单位：万元

附件4

2024年重庆市九龙坡社会保险事务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

                                                                                                           单位：万元

附件5

2024年重庆市九龙坡社会保险事务中心一般公共预算三公经费支出表

 单位：万元

附件6

2024年重庆市九龙坡社会保险事务中心政府性基金预算支出表

 单位：万元

附件7

2024年重庆市九龙坡社会保险事务中心部门收支总表

                                                                                                单位：万元

附件8

2024年重庆市九龙坡社会保险事务中心部门收入总表

                                                                                                         单位：万元

附件9       

2024年重庆市九龙坡社会保险事务中心部门支出总表

单位：万元

附件10

2024年重庆市九龙坡社会保险事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

附件11

2024年重庆市九龙坡社会保险事务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

                                                                                                           单位：万元

附件12

2024年重庆市九龙坡区社会保险事务中心政府采购明细表

                                                                                               金额单位：万元

附件13

2024年重庆市九龙坡区社会保险事务中心项目支出绩效目标表