一、单位基本情况

（一）职能职责

负责对社区服刑人员、刑满释放人员中无家可归、无亲可投、无生活来源的“三无”人员，与其所在镇人民政府、街道办事处协调，帮助解决户口、安置、低保、就业等问题，并为“三无”人员提供回归社会的帮助，促进顺利融入社会；负责为社区服刑人员进行集中教育；负责为有需求的社区服刑人员、刑满释放人员开展相关社会适应性指导、心理咨询和心理辅导；负责协调为社区服刑人员、刑满释放人员提供就业帮助；负责为社区服刑人员、刑满释放人员提供公益劳动项目和场所。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区社区矫正帮教管理服务中心是九龙坡区司法局下属独立核算的全额拨款事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数67.22 万元，其中：一般公共预算拨款67.22万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较2023年增加 2.18万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数67.22万元，其中：公共安全支出预算53.98万元，社会保障和就业支出预算5.21 万元，卫生健康支出预算2.65万元，住房保障支出预算5.37万元。支出预算较2023年增加2.18万元，主要是基本支出预算增加2.18 万元，项目支出预算增加0 万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入67.22万元，一般公共预算财政拨款支出67.22万元，比2023年增加2.18万元。其中：基本支出 67.22 万元，比2023年增加2.18 万元，主要原因是人员经费和公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0  万元，比2023年增加（或减少）0  万元。

重庆市九龙坡区社区矫正帮教管理服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 0 万元，比2023年减少（或增加）0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2023年减少（或增加）0  万元；公务接待费 0 万元，比2023年减少（或增加） 0 万元；公务用车运行维护费  0  万元，比2023年减少（或增加） 0  万元；公务用车购置费  0 万元，比2023年减少（或增加） 0  万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购  0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗杰  联系方式：023-68176327  

重庆市九龙坡区矫正帮教管理服务中心2024年预算公开情况说明.doc