| [ 索引号 ] | 115001070092933809/2025-00002 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区司法局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 发布日期 ] | 2025-01-24 |
重庆市九龙坡区法律援助中心2025年单位预算情况说明
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
开展法律援助服务，维护社会困难群体的合法权益；指导、协调本辖区法律援助工作；开展法律援助工作；开展法律援助业务研究，推广业务成果；管理法律援助业务档案。
（二）单位构成
九龙坡区法律援助中心是九龙坡区司法局下属独立核算的参公事业单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数322.33万元，其中：一般公共预算拨款322.33万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较2024年减少18万元，主要是人员的增减变动。
（二）支出预算：2025年年初预算数322.33万元，其中：公共安全支出预算237.28万元，社会保障和就业支出预算44.21 万元，卫生健康支出预算16.32 万元，住房保障支出预算24.51万元。支出预算较2024年减少18万元，主要是基本支出预算减少18万元，项目支出预算增加0 万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入 322.33万元，一般公共预算财政拨款支出322.33万元，比2024年减少18万元。其中：基本支出 322.33万元，比2024年减少18万元，主要原因是人员的增减变动等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、住房公积金、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年增加（或减少）0万元。
重庆市九龙坡区法律援助中心 2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算 0 万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2024年减少（或增加） 0 万元；公务接待费 0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费 0 万元，比2024年减少（或增加） 0 万元；公务用车购置费 0万元，比2024年减少（或增加） 0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费 59.73万元，比上年减少10.65万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：罗杰 联系方式：023-68176327
附表：1.2025年重庆市九龙坡区法律援助中心财政拨款收支总表
2.2025年重庆市九龙坡区法律援助中心一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2025年重庆市九龙坡区法律援助中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2025年重庆市九龙坡区法律援助中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2025年重庆市九龙坡区法律援助中心一般公共预算“三公”经费支出表
6.2025年重庆市九龙坡区法律援助中心政府性基金预算支出表
7.2025年重庆市九龙坡区法律援助中心收支总表
8.2025年重庆市九龙坡区法律援助中心收入总表
9.2025年重庆市九龙坡区法律援助中心收支总表（功能科目分类到项）
10.2025年重庆市九龙坡区法律援助中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
11.2025年重庆市九龙坡区法律援助中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）
12.2025年重庆市九龙坡区法律援助中心九龙坡区政府采购明细表
13.2025年重庆市九龙坡区法律援助中心项目绩效目标表
表1
|
重庆市九龙坡区法律援助中心财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
322.33 |
一、本年支出 |
322.33 |
322.33 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
322.33 |
公共安全支出 |
237.28 |
237.28 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
44.21 |
44.21 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
16.32 |
16.32 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
24.51 |
24.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
322.33 |
支出合计 |
322.33 |
322.33 |
|
|
表2
|
重庆市九龙坡区法律援助中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
322.33 |
322.33 |
| |
|
204 |
公共安全支出 |
237.28 |
237.28 |
|
|
20406 |
司法 |
237.28 |
237.28 |
|
|
2040601 |
行政运行 |
237.28 |
237.28 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.21 |
44.21 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.21 |
44.21 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.34 |
22.34 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.17 |
11.17 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.70 |
10.70 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.32 |
16.32 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.32 |
16.32 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.87 |
11.87 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.36 |
2.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.51 |
24.51 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.51 |
24.51 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.12 |
21.12 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.39 |
3.39 |
|
表3
|
重庆市九龙坡区法律援助中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
322.33 |
262.60 |
59.73 | |
|
301 |
工资福利支出 |
276.02 |
254.02 |
22.00 |
|
30101 |
基本工资 |
41.79 |
41.79 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
69.27 |
69.27 |
|
|
30103 |
奖金 |
68.34 |
68.34 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
22.00 |
|
22.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.34 |
22.34 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.17 |
11.17 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.87 |
11.87 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.76 |
1.76 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.51 |
2.51 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
21.12 |
21.12 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.65 |
1.65 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
35.21 |
|
35.21 |
|
30201 |
办公费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30207 |
邮电费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培训费 |
2.26 |
|
2.26 |
|
30228 |
工会经费 |
9.72 |
|
9.72 |
|
30229 |
福利费 |
3.33 |
|
3.33 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.62 |
|
7.62 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.78 |
|
2.78 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.10 |
8.58 |
2.52 |
|
30305 |
生活补助 |
10.05 |
7.98 |
2.07 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.05 |
0.60 |
0.45 |
表4
|
重庆市九龙坡区法律援助中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
322.33 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
276.02 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
179.39 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
49.65 |
|
50103 |
住房公积金 |
21.12 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
25.85 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
35.21 |
|
50201 |
办公经费 |
29.67 |
|
50202 |
会议费 |
0.50 |
|
50203 |
培训费 |
2.26 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
2.78 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
11.10 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
11.10 |
表5
重庆市九龙坡区法律援助中心一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
|
|
|
|
|
|
表6
|
重庆市九龙坡区法律援助中心政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表7
|
重庆市九龙坡区法律援助中心部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
322.33 |
合计 |
322.33 |
|
一般公共预算资金 |
322.33 |
公共安全支出 |
237.28 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
44.21 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
16.32 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
24.51 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
表8
|
重庆市九龙坡区法律援助中心部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
322.33 |
322.33 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
204 |
公共安全支出 |
237.28 |
237.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
237.28 |
237.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
237.28 |
237.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.21 |
44.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.21 |
44.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.34 |
22.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.70 |
10.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.32 |
16.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.32 |
16.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.87 |
11.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.51 |
24.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.51 |
24.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.12 |
21.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.39 |
3.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表9
|
重庆市九龙坡区法律援助中心支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
322.33 |
322.33 |
| |
|
204 |
公共安全支出 |
237.28 |
237.28 |
|
|
20406 |
司法 |
237.28 |
237.28 |
|
|
2040601 |
行政运行 |
237.28 |
237.28 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.21 |
44.21 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.21 |
44.21 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.34 |
22.34 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.17 |
11.17 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.70 |
10.70 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.32 |
16.32 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.32 |
16.32 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.87 |
11.87 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.36 |
2.36 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
24.51 |
24.51 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
24.51 |
24.51 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.12 |
21.12 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.39 |
3.39 |
|
表10
|
重庆市九龙坡区法律援助中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
表11
|
重庆市九龙坡区法律援助中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
| |
|
|
|
|
— 1 —
表12
|
重庆市九龙坡区法律援助中心政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
合计： |
|
|
|
|
|
|
|
|
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表13
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重庆市九龙坡区法律援助中心项目支出绩效目标申报表 | ||||||||||||
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项目名称： |
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单位：万元 | |||||||
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总体资金情况 |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||||
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合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||||
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整体绩效情况 |
整体绩效目标 |
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年度绩效指标 | ||||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||||
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其他说明 |
无 | |||||||||||
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渝公网安备 50010702501964号
