一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担组织领导和管理协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施全区统计调查制度和统计改革发展规划。

2.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，普及统计法律法规知识，监督检查统计法律法规的执行情况，查处统计违法违纪行为。

3.管理和指导镇街、部门（行业）统计工作；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理全区统计调查项目；加强全区统计基层基础工作。

4.会同有关部门拟订区情区力普查方案，组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

5.组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料；对国民经济和社会发展进行统计分析、统计预警和统计监督。

6.组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供全区有关国民经济、社会发展、科技进步等统计数据。

7.整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况等方面的统计信息；组织建立统计信息共享制度和发布制度。

8.加强统计信息化建设，组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流。

9.加强统计教育、统计培训工作；对本行政区域内人民政府统计机构干部和镇街统计工作进行考核。

10.承办区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设5个科室，分别是办公室、综合统计科、工业投资统计科、服务业统计科、法规科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计758.80万元，支出总计758.80万元。收支较上年决算数减少485.50万元,下降39%，主要原因是从2022年起区统计局本级及下属事业单位实行独立核算。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2022年度收入合计758.80万元，较上年决算数减少485.50万元，下降39%，主要原因是从2022年起区统计局本级及下属事业单位实行独立核算。其中：财政拨款收入758.80万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计758.80万元，较上年决算数减少485.50万元，下降39%，主要原因是从2022年起区统计局本级及下属事业单位实行独立核算。其中：基本支出393.05万元，占51.8%；项目支出365.75万元，占48.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计758.80万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少485.50万元，下降39%。主要原因是从2022年起区统计局本级及下属事业单位实行独立核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入758.80万元，较上年决算数减少485.50万元，下降39%。主要原因是从2022年起区统计局本级及下属事业单位实行独立核算。较年初预算数减少77.25万元，下降9.2%，主要原因是受疫情影响导致项目支出减少。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出758.80万元，较上年决算数减少485.50万元，下降39%。主要原因是从2022年起区统计局本级及下属事业单位实行独立核算。较年初预算数减少77.25万元，下降9.2%。主要原因是受疫情影响导致项目支出减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出601.31万元，占79.2%，较年初预算数减少138.31万元，下降18.7%，主要原因是受疫情影响导致项目支出减少。

（2）社会保障与就业支出117.37万元，占15.5%，较年初预算数增加64.12万元，增长120.4%，主要原因一是增加职业年金清缴支出，二是社会保障缴费基数调整。

（3）卫生健康支出14.94万元，占2%，较年初预算数增加1.11万元，增长8%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

（4）住房保障支出25.17万元，占3.3%，较年初预算数减少4.18万元，下降14.2%，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出393.05万元。其中：人员经费348.85万元，较上年决算数减少394.23万元，下降53.1%，主要原因是从2022年起区统计局本级及下属事业单位实行独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助等。公用经费44.19万元，较上年决算数减少120.22万元，下降73.1%，主要原因是从2022年起区统计局本级及下属事业单位实行独立核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.57万元，较年初预算数减少3.43万元，下降42.9%；较上年支出数减少1.18万元，下降20.5%。较年初预算和上年决算下降的主要原因，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费，二是从2022年起区统计局本级及下属事业单位实行独立核算，“三公”经费相应减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，与年初预算数和上年决算数持平。

公务车购置费0万元，与年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费4.42万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、统计普查业务检查所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降1.8%；较上年支出数减少0.56万元，下降11.2%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，从严控制车辆运行经费。

公务接待费0.15万元，主要用于接待国家、市、区相关部门检查工作及部分省市、区县统计系统调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.35万元，下降95.7%；较上年支出数减少0.63万元，下降80.8%。较年初预算和上年决算下降的主要原因，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步强化公务接待支出管理，严格控制公务接待开支范围和开支标准，二是主要原因是从2022年起区统计局本级及下属事业单位实行独立核算，公务接待费相应减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费99.47元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.10万元，下降100%，主要原因是从2022年起区统计局本级下属事业单位分开进行独立核算，本单位会议费减少。本年度培训费支出1.40万元，较上年决算数减少3.15万元，下降69.2%，主要原因是2022年受疫情影响导致现场培训次数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出44.19万元，主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少120.22万元，下降73.1%，主要原因是从2022年起区统计局本级及下属事业单位实行独立核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额7.80万元，其中：政府采购货物支出7.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.80万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购计算机、打印设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对8个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出365.75万元。

（二）单位重点绩效评价情况

我单位对全区统计调查专项经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金169.46万元，评价得分100分，评价等次为优，下一步将继续完善绩效目标编制，合理规划预算资金使用，开展预算支出绩效评价，提高财政资金使用效率。

（三）财政绩效评价情况

因财政重点绩效评价工作暂未结束，后续由区财政局统一公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68782090

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

重庆市九龙坡区统计局（本级）2022年度单位决算情况说明.pdf