| [ 索引号 ] | 11500107MB1E02705W/2023-00044 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区文化旅游委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 发布日期 ] | 2023-11-02 |
257003区图书馆2022年度部门决算情况说明
大中小重庆市九龙坡区图书馆
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、开展文献资料借阅、收集、保存工作。主要包括文献资料外借、阅览、传递、收集分类、加工整理、收藏保护等工作。
2、开展文献开发利用、学术研究工作。主要包括信息咨询、图书情报资料等利用服务工作，以及著作出版、科研立项、学术论文发表等工作。
3、开展业务拓展与服务工作。主要包括数字图书图书馆、自助图书馆、手机图书馆、公共电子阅览室、数字“云”阅读体验室的建设与服务等新型业务工作。
4、开展业务技术指导和辅导工作。主要包括文化古籍保护计划、基层农家书屋建设发展、文化信息资源共享工程等业务指导工作。
5、开展文化知识交流、传播工作。主要包括对外文化交流活动，利用馆藏资源传播文化知识活动等。
6、提供文化配套服务。主要包括文化休闲娱乐和其他非基本文献服务，参与公共文化服务体系建设发展。
（二）机构设置
内设行政办公室、读者服务部、读者活动部、信息技术部、辅导培训部5个部门。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位是九龙坡区图书馆。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1、总体情况。2022年度收入总计1095.69万元，支出总计1095.69万元。收支较上年决算数增加209.56万元,增长23.6%，主要原因是因创建文明城区及业务工作需要，专项经费增加。
2、收入情况。2022年度收入合计1,095.69万元，较上年决算数增加209.56万元，增长23.6%，主要原因是因创建文明城区及业务工作需要，专项经费增加。其中：财政拨款收入1095.69万元，占100%。
3、支出情况。2022年度支出合计1095.69万元，较上年决算增加209.56万元，增长23.6%，主要原因是因创建文明城区及业务工作需要，专项经费增加。其中：基本支出423.45万元，占38.6%；项目支出672.24万元，占61.4%。
4、结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是根据工作进度，及时支付款项。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1095.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加209.56万元，增长23.6%。主要原因是因创建文明城区及业务工作需要，专项经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1、收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1076.84万元，较上年决算数增加190.71万元，增长21.5%。主要原因是因创建文明城区及业务工作需要，专项经费增加。较年初预算数增加200.60万元，增长22.9%。主要原因是因创建文明城区及业务工作需要，专项经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2、支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1076.84万元，较上年决算数增加190.71万元，增长21.5%。主要原因是因创建文明城区及业务工作需要，专项经费增加。较年初预算数增加200.60万元，增长22.9%。主要原因是因创建文明城区及业务工作需要，专项经费增加。
3、结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是根据工作进度，及时支付款项。
4、比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）科学技术支出135.00万元，占12.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是因政策调整，导致该经费增加。
（2）文化旅游体育与传媒支出838.30万元，占77.8%，较年初预算数增加201.38万元，增长31.6%，主要原因是因创建文明城区及业务工作需要，专项经费增加。
（3）社会保障与就业支出55.97万元，占5.2%，较年初预算数增加1.44万元，增长2.6%，主要原因是根据政策调整，人员经费增加。
（4）卫生健康支出16.87万元，占1.6%，较年初预算数减少0.22万元，下降1.3%，主要原因是根据政策调整，人员医疗经费减少。
（5）住房保障支出30.71万元，占2.9%，较年初预算数减少2.00万元，下降6.1%，主要原因是根据政策调整，人员经费减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出423.45万元。其中：人员经费365.57万元，较上年决算数减少27.46万元，下降7%，主要原因是因政策调整，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费57.89万元，较上年决算数增加6.47万元，增长12.6%，主要原因是2022年新增1人，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入18.85万元，较上年决算数增加18.85万元，增长100%，主要原因是因创建文明城区，专项经费增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计1.53万元，较年初预算数减少1.47万元，下降49%，主要原因是，主要原因是根据中央八项规定及业务工作实际情况，厉行节约。较上年支出数增加0.31万元，增长25.4%，主要原因是因流动图书车老旧需维修，导致公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费1.53万元，主要用于公务车保险、维修保养、油费等。费用支出较年初预算数减少1.47万元，下降49%，主要原因是根据中央八项规定及业务工作实际情况，厉行节约。较上年支出数增加0.31万元，增长25.4%，主要原因是因流动图书车老旧需维修，导致公务用车运行维护费增加。
本单位2021年度未发生公务接待费用支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.53万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是根据业务工作实际情况，2022年度未召开会议。本年度培训费支出2.35万元，较上年决算数增加0.69万元，增长41.6%，主要原因是根据业务工作实际情况，组织开展培训工作，导致培训费增加。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额11.98万元，其中：政府采购货物支出11.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.98万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购图书、排危工程。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展一般项目自评10个，涉及资金726.24万元；以重点自评或委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0个。
（二）绩效自评结果
1、绩效目标自评表
项目资金绩效目标自评表 | |||||||||||
（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 日常运行经费 | 项目编码 | 50010722T000 000081243 | 项目分类 | 常年性 | 项目类别 | 日常运行维护类 | ||||
主管部门 | 区文化旅游委 | 所属单位 | 区图书馆 | 项目特征 | 延续 | 三保类别 | 保运转 | ||||
项目计划开始时间 | 2022-01-01 | 项目计划结束时间 | 2022-12-31 | 归口科室 | 行财科 | 是否重点项目 | 一般项目 | ||||
项目资金（元） | 系统申报数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率（执行金额/安排金额,%) | 得分 | ||||||
1412300.00 | 1412300.00 | 1412300.00 | 100.00 | 10.00 | |||||||
年度总体目标 | 当年绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
确保2022年免费开放工作顺利开展，在免费开放期间确保到馆群众和读者安全。充分发挥公共图书馆的作用，为科学研究服务、为地区经济建设服务，为各行各业生产建设提供科技信息和市场信息，成为提高全民族科学文化水平的社会教育中心，全面提升图书馆的服务能力和质量，进而进一步提高图书馆公共服务能力 | 已完成。 | ||||||||||
项目绩效完成情况 | 二级指标 | 指标名称 | 指标说明及公式 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 全年完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
数量指标 | 日常运行 | 供应水电、宽带天数 | 天 | = | 365天 | 365天 | 10.00 | 10.00 | |||
质量指标 | 免费开放 | 2022年免费开放工作顺利开展，在免费开放期间确保到馆群众和读者安全。 | 项 | = | 无重大安全事故 | 无重大安全事故 | 10.00 | 10.00 | |||
时效指标 | 服务天数 | 实际开放天数 | 天 | = | 365天 | 365天 | 10.00 | 10.00 | |||
成本指标 | 场馆运行 | 水电、宽带、维修维保、植物租赁 | 元、万 | = | 141.23万元 | 141.23万元 | 20.00 | 20.00 | |||
社会效益指标 | 社会公众满意度 | 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 | % | ≥ | 95% | 95% | 10.00 | 10.00 | |||
经济效益指标 | |||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||
可持续影响指标 | 到馆人次增长率 | （本年度到馆人次-上一年度到馆人次）/上一年度到馆人次 | % | ≥ | 10% | 10% | 20.00 | 20.00 | |||
满意度指标 | 读者满意率 | 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 | % | ≥ | 95% | 95% | 10.00 | 10.00 | |||
总分 | 100.00 | ||||||||||
总体情况 | 自评结论 | 项目完成情况 | 按期完成 | 计划执行情况 | 计划顺利执行 | ||||||
存在问题 | 是否存在问题 | 否 | 问题和原因 | ||||||||
下一步措施 | 有无措施 | 无 | 具体措施 | ||||||||
对财政管理的建议 | 是否调整预算 | 否 | 具体建议 | ||||||||
2、绩效自评报告或案例
本单位2022年未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
本单位2022年为开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-68430785
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
附件1
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门：重庆市九龙坡区图书馆 | 2022年度 | 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,076.84 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 18.85 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 135.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 838.30 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 55.97 |
九、卫生健康支出 | 16.87 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 18.85 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 30.71 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,095.69 | 本年支出合计 | 1,095.69 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 1,095.69 | 总计 | 1,095.69 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
附件2
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
公开部门：重庆市九龙坡区图书馆 | 2022年度 | 单位：万 元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||||
小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||||
合计 | 1,095.69 | 1,095.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
207 | 科学技术支出 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20701 | 科学技术普及 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2070104 | 其他科学技术普及支出 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2070109 | 文化旅游体育与传媒支出 | 838.30 | 838.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2070199 | 文化和旅游 | 838.30 | 838.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20706 | 图书馆 | 476.40 | 476.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2070605 | 其他文化和旅游支出 | 361.90 | 361.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 55.97 | 55.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.97 | 55.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.59 | 20.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 25.09 | 25.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21004 | 行政事业单位医疗 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100410 | 事业单位医疗 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 城乡社区支出 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101199 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房保障支出 | 30.70 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房改革支出 | 30.70 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 住房公积金 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||
附件3
支出决算表 | |||||||||||
公开03表 | |||||||||||
公开部门：重庆市九龙坡区图书馆 | 2022年度 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
合计 | 1,095.69 | 423.45 | 672.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2070104 | 图书馆 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2070109 | 群众文化 | 838.30 | 319.91 | 518.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 838.30 | 319.91 | 518.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20706 | 新闻出版电影 | 476.40 | 0.00 | 476.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2070605 | 出版发行 | 361.90 | 319.91 | 41.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 55.97 | 55.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.97 | 55.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.59 | 20.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 25.09 | 25.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 18.85 | 0.00 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.85 | 0.00 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 18.85 | 0.00 | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 30.70 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 30.70 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||
附件4
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门：重庆市九龙坡区图书馆 | 2022年度 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1,076.84 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 18.85 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 838.30 | 838.30 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 55.97 | 55.97 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 18.85 | 0.00 | 18.85 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 30.71 | 30.71 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,095.69 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 1,095.69 | 1,076.84 | 18.85 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
总计 | 1,095.69 | 总计 | 1,095.69 | 1,076.84 | 18.85 | 0.00 |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
附件5
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门：重庆市九龙坡区图书馆 | 2022年度 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 1,076.84 | 423.45 | 653.38 | ||||
206 | 科学技术支出 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | |||
20607 | 科学技术普及 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | |||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 838.30 | 319.91 | 518.39 | |||
20701 | 文化和旅游 | 838.30 | 319.91 | 518.39 | |||
2070104 | 图书馆 | 476.40 | 0.00 | 476.40 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 361.90 | 319.91 | 41.99 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 55.97 | 55.97 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.97 | 55.97 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.59 | 20.59 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.29 | 10.29 | 0.00 | |||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 25.09 | 25.09 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 16.87 | 16.87 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.34 | 13.34 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.53 | 3.53 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 30.70 | 30.70 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 30.70 | 30.70 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | |||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门：重庆市九龙坡区图书馆 | 2022年度 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 340.48 | 302 | 商品和服务支出 | 57.89 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 77.50 | 30201 | 办公费 | 7.37 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 5.51 | 30202 | 印刷费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 14.21 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 130.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 20.59 | 30206 | 电费 | 2.13 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 10.29 | 30207 | 邮电费 | 4.94 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 30.12 | 30211 | 差旅费 | 0.08 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 28.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.16 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.33 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.09 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.20 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 23.29 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.34 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.80 | 30227 | 委托业务费 | 7.76 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.30 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.58 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.38 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.65 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.61 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 365.57 | 公用经费合计 | 57.89 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
公开部门：重庆市九龙坡区图书馆 | 2022年度 | 单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 0.00 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | 18.85 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | 18.85 | 0.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | 18.85 | 0.00 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 18.85 | 18.85 | 0.00 | 18.85 | 0.00 | ||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||||
附件8
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | |||||||
公开部门：重庆市九龙坡区图书馆 | 2022年度 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | |||||||
附件9
机构运行信息表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：重庆市九龙坡区图书馆 | 2022年度 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 年初预算数 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | |
一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 0.00 | |
（一）支出合计 | 3.00 | 1.53 | 1.53 | （一）行政单位 | 0.00 | |
1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 | |
2．公务用车购置及运行维护费 | 3.00 | 1.53 | 1.53 | 五、资产信息 | — | |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 1 | |
（2）公务用车运行维护费 | 3.00 | 1.53 | 1.53 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 0 | |
3．公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2．主要领导干部用车 | 0 | |
（1）国内接待费 | — | — | 0.00 | 3．机要通信用车 | 1 | |
其中：外事接待费 | — | — | 0.00 | 4．应急保障用车 | 0 | |
（2）国（境）外接待费 | — | — | 0.00 | 5．执法执勤用车 | 0 | |
（二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | 0 | |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 0 | 7．离退休干部用车 | 0 | |
2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 0 | 8．其他用车 | 0 | |
3．公务用车购置数（辆） | — | — | 0 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 0 | |
4．公务用车保有量（辆） | — | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — | |
5．国内公务接待批次（个） | — | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 11.98 | |
其中：外事接待批次（个） | — | — | 0 | 1．政府采购货物支出 | 11.98 | |
6．国内公务接待人次（人） | — | — | 0 | 2．政府采购工程支出 | 0.00 | |
其中：外事接待人次（人） | — | — | 0 | 3．政府采购服务支出 | 0.00 | |
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | 0 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 11.98 | |
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 11.98 | |
二、会议费 | — | — | 0.00 | |||
三、培训费 | — | — | 2.35 | |||
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||||
渝公网安备 50010702501964号
