预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	11500107MB1E02705W/2023-00007	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	九龙坡区文化旅游委
[ 成文日期 ]	2023-03-01	[ 发布日期 ]	2023-03-01

重庆市九龙坡区文化馆2023年单位预算情况说明

大中小

重庆市九龙坡区文化馆

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展群众文化工作，实施社会美育教育。开展文化宣传和文艺活动的组织工作；对各街镇文化站和业余创作团体进行业务指导和协调；承担社会群众文化建设具体工作；开展全区非物质文化遗产保护传承工作；开展书画艺术研究、创作交流、作品收藏工作；承担文化产业发展促进工作。

（二）单位构成

本单位内部机构设置党政办公室、群文活动部、辅导培训部、调研编辑部、美术书法摄影部、数字文化中心六个部室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数900.03万元，其中：一般公共预算拨款899.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.32万元。收入较2022年增加 34.9万元，主要是人员经费和公用经费拨款增加34.9万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数900.03万元，其中：一般公共服务支出预算658.83万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算166.76万元，卫生健康支出预算31.2万元，住房保障支出预算43.24万元。支出预算较2022年增加34.9万元，主要是基本支出预算增加34.9万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入900.03万元，一般公共预算财政拨款支出900.03万元，比2022年增加34.9万元。其中：基本支出681.54万元，比2022年增加34.9万元，主要原因是增人增资；项目支出218.49万元，比2022年减少3.68万元，主要原因减少一次性中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金20万元，增加了一次性国家级非遗项目资金16万。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.8万元，比2022年减少0.4万元。其中：公务接待费0万元，比2022年减少0.4万元，主要原因是无；公务用车运行维护费3.8万元，比2022年减少（或增加） 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款218.49万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张文文联系方式：023-68437966

附表：1. 2023年九龙坡区文化馆财政拨款收支总表

2.2023年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2023年九龙坡区文化馆一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023年九龙坡区文化馆政府性基金预算支出表

7.2023年九龙坡区文化馆收支总表（如2022年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）

8.2023年九龙坡区文化馆收入总表（如2022年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）

9.2023年九龙坡区文化馆支出总表（功能科目分类到项）（如2022年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）

10.2023年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2023年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2023年九龙坡区文化馆项目支出明细表

13.2023年九龙坡区文化馆政府采购明细表

14.2023年九龙坡区文化馆项目绩效目标表

九龙坡区文化馆

2023年2月21日

、

附件1

2023年九龙坡区文化馆财政拨款收支总表

							单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	899.71	一、本年支出	900.03	900.03
一般公共预算资金	899.71	文化旅游体育与传媒支出	658.83	658.83
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	166.76	166.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	31.20	31.20
		住房保障支出	43.24	43.24

二、上年结转	0.32	二、结转下年
一般公共预算拨款	0.32
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	900.03	支出合计	900.03	900.03

附件2

2023年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		900.03	681.54	218.49
207	文化旅游体育与传媒支出	658.83	440.34	218.49
20701	文化和旅游	658.83	440.34	218.49
2070109	群众文化	165.17		165.17
2070111	文化创作与保护	16.00		16.00
2070199	其他文化和旅游支出	477.66	440.34	37.32
208	社会保障和就业支出	166.76	166.76
20805	行政事业单位养老支出	166.76	166.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.27	30.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.36	121.36
210	卫生健康支出	31.20	31.20
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.44	11.44
221	住房保障支出	43.24	43.24
22102	住房改革支出	43.24	43.24
2210201	住房公积金	38.09	38.09
2210203	购房补贴	5.14	5.14

附件3

2023年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目			2023年基本支出
科目编码		科目名称	总计		人员经费	日常公用经费
合计			681.54		567.57	113.97
301	工资福利支出		433.83		433.83
30101	基本工资		102.18		102.18
30102	津贴补贴		8.70		8.70
30107	绩效工资		83.42		83.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30.27		30.27
30109	职业年金缴费		15.13		15.13
30110	职工基本医疗保险缴费		16.08		16.08
30112	其他社会保障缴费		3.41		3.41
30113	住房公积金		38.09		38.09
30114	医疗费		3.68		3.68
30199	其他工资福利支出		132.86		132.86
302	商品和服务支出		116.00		2.03	113.97
30201	办公费		20.00			20.00
30205	水费		0.69			0.69
30206	电费		1.61			1.61
30207	邮电费		8.00			8.00
30209	物业管理费		3.73			3.73
30211	差旅费		5.00			5.00
30213	维修（护）费		11.90			11.90
30216	培训费		2.84			2.84
30226	劳务费		5.00			5.00
30228	工会经费		18.78			18.78
30229	福利费		12.62			12.62
30231	公务用车运行维护费		3.80			3.80
30239	其他交通费用		2.00			2.00
30299	其他商品和服务支出		20.03		2.03	18.00
303	对个人和家庭的补助		131.71		131.71
30305	生活补助		123.11		123.11
30307	医疗费补助		8.60		8.60

附件4

2023年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称
合计		681.54
501	机关工资福利支出	64.88
50102	社会保障缴费	64.88
505	对事业单位经常性补助	484.94
50501	工资福利支出	368.94
50502	商品和服务支出	116.00
509	对个人和家庭的补助	131.71
50901	社会福利和救助	131.71

附件5

2023年九龙坡区文化馆一般公共预算“三公”经费支出表

					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.80		3.80		3.80

附件6

2023年九龙坡区文化馆政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计		基本支出	项目支出
合计

附件7

2023年九龙坡区文化馆收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
合计	900.03	合计		900.03
一般公共预算资金	900.03	文化旅游体育与传媒支出		658.83
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出		166.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出		31.20
财政专户管理资金		住房保障支出		43.24
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件8

2023年九龙坡区文化馆收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		900.03	900.03
207	文化旅游体育与传媒支出	658.83	658.83
20701	文化和旅游	658.83	658.83
2070109	群众文化	165.17	165.17
2070111	文化创作与保护	16.00	16.00
2070199	其他文化和旅游支出	477.66	477.66
208	社会保障和就业支出	166.76	166.76
20805	行政事业单位养老支出	166.76	166.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.27	30.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.36	121.36
210	卫生健康支出	31.20	31.20
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.44	11.44
221	住房保障支出	43.24	43.24
22102	住房改革支出	43.24	43.24
2210201	住房公积金	38.09	38.09
2210203	购房补贴	5.14	5.14

附件9

2023年九龙坡区文化馆支出总表

（功能科目分类到项）

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		900.03	681.54	218.49
207	文化旅游体育与传媒支出	658.83	440.34	218.49
20701	文化和旅游	658.83	440.34	218.49
2070109	群众文化	165.17		165.17
2070111	文化创作与保护	16.00		16.00
2070199	其他文化和旅游支出	477.66	440.34	37.32
208	社会保障和就业支出	166.76	166.76
20805	行政事业单位养老支出	166.76	166.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.27	30.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.36	121.36
210	卫生健康支出	31.20	31.20
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.44	11.44
221	住房保障支出	43.24	43.24
22102	住房改革支出	43.24	43.24
2210201	住房公积金	38.09	38.09
2210203	购房补贴	5.14	5.14

附件10

2023年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		218.49
302	商品和服务支出	218.49
30205	水费	2.60
30209	物业管理费	49.90
30213	维修（护）费	15.80
30226	劳务费	43.90
30227	委托业务费	39.50
30299	其他商品和服务支出	66.79

附件11

2023年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		218.49
505	对事业单位经常性补助	218.49
50502	商品和服务支出	218.49

附件12

2023年九龙坡区文化馆项目支出明细表

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计
							合计	218.49
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会							218.49
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257002	重庆市九龙坡区文化馆	2070109	群众文化	免费开放	重点专项	13.40
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257002	重庆市九龙坡区文化馆	2070109	群众文化	艺术中心运行经费文化馆部分	重点专项	69.90
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257002	重庆市九龙坡区文化馆	2070109	群众文化	文艺精品创作	重点专项	36.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257002	重庆市九龙坡区文化馆	2070109	群众文化	群文活动经费	重点专项	45.87
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257002	重庆市九龙坡区文化馆	2070199	其他文化和旅游支出	重庆市财政局关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	重点专项	37.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257002	重庆市九龙坡区文化馆	2070111	文化创作与保护	渝财教{2022}176号重庆市财政局关于提前下达2023年非物质文化遗产保护资金预算的通知	重点专项	16.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257002	重庆市九龙坡区文化馆	2070199	其他文化和旅游支出	上年结转渝财[2021]197号关于提前下达2022年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	重点专项	0.32

一般公共预算						政府性基金预算
小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券
218.49	218.49
218.49	218.49
13.40	13.40
69.90	69.90
36.00	36.00
45.87	45.87
37.00	37.00
16.00	16.00
0.32	0.32

国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金

附件13

2023年九龙坡区文化馆政府采购明细表

金额单位：元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

附件14

2023年九龙坡区文化馆项目绩效目标表

绩效目标表

单位信息：

257002-重庆市九龙坡区文化馆

项目名称：

文艺精品创作

职能职责与活动：

05-区文化馆公共服务

主管部门：

257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

谢飞

项目总额：

1080000

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

13883253338

其中：

财政资金：

1080000

整体目标：

力争所有选送节目、书画摄影作品等进入市级决赛并获一二三等奖及组织工作奖。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

文艺精品创作

≥

个

产出指标

时效指标

文艺精品创作

＝

年

产出指标

成本指标

文艺精品创作

＝

79.5

万元/年

产出指标

质量指标

文艺精品创作

≥

个

效益指标

社会效益指标

文艺精品创作

≥

满意度指标

服务对象
满意度指标

文艺精品创作

≥

绩效目标表

单位信息：

257002-重庆市九龙坡区文化馆

项目名称：

艺术中心运行经费文化馆部分

职能职责与活动：

05-区文化馆公共服务

主管部门：

257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

孙可

项目总额：

2097000

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

18680771318

其中：

财政资金：

2097000

整体目标：

确保2022年免费开发工作顺利开展，在免费开发期间确保到馆群众和读者安全，群众满意率达到95%以上

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

质量指标

公共秩序

≥

热情、周到、规范

产出指标

成本指标

场馆运行

＝

1009000

元/年

物管费49.9万元；网络费7万元；公共场所保险1.6万元；化粪池的清理费1万元（一年一次）；电梯维护与保养费3.2万元(维护保养及维修、年检)；监控摄像维护费1.4万元；水管、灯具、线路等维修费3.2万元；水费2.6万元。

产出指标

时效指标

服务时效

＝

年

保洁、水电安全等管理服务

产出指标

质量指标

清洁卫生

定性

平方米

文化馆1-7楼

产出指标

数量指标

物业服务面积

≥

15000

平方米

文化艺术中心1-7楼

产出指标

质量指标

安全防范

定性

平方米

安全、文明、规范

效益指标

可持续影响指标

场馆运行

≥

持续服务

效益指标

社会效益指标

社会公众满意度

≥

接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

≥

调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率

重庆市九龙坡区图书馆2023年单位预算情况说明.doc

— 1 —

扫一扫在手机打开当前页