预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	11500107MB1E02705W/2023-00009	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	文化、体育、广电、出版	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	九龙坡区文化旅游委
[ 成文日期 ]	2023-03-01	[ 发布日期 ]	2023-03-01

重庆市九龙坡区文物管理所2023年单位预算情况说明

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重庆市九龙坡区文物管理所

2023年单位预算情况说明

第一部分区文物管理所基本情况

一、职能职责

（一）宣传贯彻执行文物保护法律法规和文物保护方针政策，增强全社会文物保护意识。

（二）负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、修复、陈列、展示，充实博物馆展品内容，提高展品内涵。

（三）提供文物、博物馆业务培训，开展文物、博物馆学和巴人文化历史研究。

（四）采取有效措施，防火、防盗，确保馆藏文物安全。

（五）调查、发掘辖区境内地上、地下文物遗迹，进行文物普查，做好文物保护工作。

（六）收集和征集流散文物，防止文物非法流通。

（七）举办对外文化交流，推动旅游事业发展，科学普及、青少年教育等社会活动职能。

（八）负责重庆巴人博物馆日常管理，提供免费开放，举办文物陈列展览、文物咨询服务。

（二）单位构成

区文物管理所是区文化旅游委下属事业单位，是独立核算机构。

第二部分区文物管理所预算情况说明

一、关于2023年单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数725.73万元，其中：一般公共预算拨款725.73万元。收入较2022年增加278.08万元，主要是人员和公用经费、免费开放经费、2023年国家文物保护资金预算经费增加278.08万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数725.73万元，其中：文化旅游体育与传媒支出655.34万元，社会保障和就业支出预33.33万元，卫生健康支出预算13.06万元，住房保障支出预算24万元。支出预算较2022年增加278.08万元，主要是基本支出预算增加138.26万元，项目支出预算增加139.82万元。

二、关于2022年单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入725.73万元，一般公共预算财政拨款支出725.73万元，比2022年增加278.08万元。其中：基本支出317.55万元，比2022年增加138.26万元，主要原因是2022年在职人数增加，导致人员和公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障退休人员补助及单位正常运转的各项商品服务支出出；项目支出408.18万元，比2022年增加139.82万元，主要原因是新增免费开放经费、2023年国家文物保护资金预算经费，主要用于博物馆正常运转、文物保护等重点工作。

三、关于2023年政府性基金预算支出情况的说明

区文物管理所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.2万元，比2022年增加3.2万元。其中：公务接待费0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费3.2万元，比2022年增加3.2万元，主要原因是业务工作需要，2022年9月新增一辆公务车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况

我单位2023年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款408.18万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2022年12月，本单位共有车辆1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

部门预算公开联系人：白清华联系方式：023-68517740

附表：1.2023年九龙坡区部门财政拨款收支总表

2.2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2023年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023年九龙坡区政府性基金预算支出表

7.2023年九龙坡区部门收支总表

8.2023年九龙坡区部门收入总表

9.2023年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2023年九龙坡区项目支出明细表

13.2023年九龙坡区政府采购明细表

14.2023年九龙坡区项目绩效目标表

表1

2023年九龙坡区部门财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	725.73	一、本年支出	725.73	725.73
一般公共预算资金	725.73	文化旅游体育与传媒支出	655.34	655.34
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	33.33	33.33
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.06	13.06
		住房保障支出	24.00	24.00

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	725.73	支出合计	725.73	725.73

表2

2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表
2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		725.73	317.55	408.18
207	文化旅游体育与传媒支出	655.34	247.16	408.18
20702	文物	655.34	247.16	408.18
2070204	文物保护	214.00		214.00
2070205	博物馆	194.18		194.18
2070299	其他文物支出	247.16	247.16
208	社会保障和就业支出	33.33	33.33
20805	行政事业单位养老支出	33.33	33.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.42	8.42
210	卫生健康支出	13.06	13.06
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16
221	住房保障支出	24.00	24.00
22102	住房改革支出	24.00	24.00
2210201	住房公积金	21.19	21.19
2210203	购房补贴	2.81	2.81

表3

2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		317.55	249.88	67.67
301	工资福利支出	240.86	240.86
30101	基本工资	53.90	53.90
30102	津贴补贴	4.84	4.84
30107	绩效工资	47.89	47.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.61	16.61
30109	职业年金缴费	8.30	8.30
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87
30113	住房公积金	21.19	21.19
30114	医疗费	2.08	2.08
30199	其他工资福利支出	75.36	75.36
302	商品和服务支出	67.81	0.14	67.67
30201	办公费	26.60		26.60
30205	水费	0.39		0.39
30206	电费	3.31		3.31
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	2.11		2.11
30211	差旅费	1.00		1.00
30216	培训费	1.56		1.56
30228	工会经费	5.08		5.08
30229	福利费	10.63		10.63
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	10.14	0.14	10.00
303	对个人和家庭的补助	8.88	8.88
30305	生活补助	8.28	8.28
30307	医疗费补助	0.60	0.60

表4

2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		317.55
501	机关工资福利支出	35.60
50102	社会保障缴费	35.60
505	对事业单位经常性补助	273.07
50501	工资福利支出	205.25
50502	商品和服务支出	67.81
509	对个人和家庭的补助	8.88
50901	社会福利和救助	8.88

表5

2023年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
3.20		3.20		3.20

表6

2023年九龙坡区政府性基金预算支出表
2023年九龙坡区政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

表7

2023年九龙坡区部门收支总表
2023年九龙坡区部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	725.73	合计	725.73
一般公共预算资金	725.73	文化旅游体育与传媒支出	655.34
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	33.33
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.06
财政专户管理资金		住房保障支出	24.00
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表8

2023年九龙坡区部门收入总表
2023年九龙坡区部门收入总表
										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		725.73	725.73
207	文化旅游体育与传媒支出	655.34	655.34
20702	文物	655.34	655.34
2070204	文物保护	214.00	214.00
2070205	博物馆	194.18	194.18
2070299	其他文物支出	247.16	247.16
208	社会保障和就业支出	33.33	33.33
20805	行政事业单位养老支出	33.33	33.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.42	8.42
210	卫生健康支出	13.06	13.06
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16
221	住房保障支出	24.00	24.00
22102	住房改革支出	24.00	24.00
2210201	住房公积金	21.19	21.19
2210203	购房补贴	2.81	2.81

表9

2023年九龙坡区部门支出总表
2023年九龙坡区部门支出总表
（功能科目分类到项）
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		725.73	317.55	408.18
207	文化旅游体育与传媒支出	655.34	247.16	408.18
20702	文物	655.34	247.16	408.18
2070204	文物保护	214.00		214.00
2070205	博物馆	194.18		194.18
2070299	其他文物支出	247.16	247.16
208	社会保障和就业支出	33.33	33.33
20805	行政事业单位养老支出	33.33	33.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.61	16.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.42	8.42
210	卫生健康支出	13.06	13.06
21011	行政事业单位医疗	13.06	13.06
2101102	事业单位医疗	10.90	10.90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16
221	住房保障支出	24.00	24.00
22102	住房改革支出	24.00	24.00
2210201	住房公积金	21.19	21.19
2210203	购房补贴	2.81	2.81

表10

2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		408.18
302	商品和服务支出	408.18
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	1.20
30206	电费	11.18
30207	邮电费	3.90
30211	差旅费	0.40
30213	维修（护）费	10.00
30216	培训费	0.70
30226	劳务费	125.20
30227	委托业务费	247.30
30231	公务用车运行维护费	1.20
30299	其他商品和服务支出	5.10

表11

2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		408.18
505	对事业单位经常性补助	408.18
50502	商品和服务支出	408.18

表12

2023年九龙坡区项目支出明细表
									单位：万元
部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算
部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	小计	财力安排
							合计	408.18	408.18	408.18
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会							408.18	408.18	408.18
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257004	重庆市九龙坡区文物管理所	2070205	博物馆	博物馆运行经费	重点专项	97.18	97.18	97.18
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257004	重庆市九龙坡区文物管理所	2070204	文物保护	文物“四有”工作	重点专项	9.00	9.00	9.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257004	重庆市九龙坡区文物管理所	2070205	博物馆	重庆市财政局提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算	重点专项	97.00	97.00	97.00
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257004	重庆市九龙坡区文物管理所	2070204	文物保护	渝财教（2022）197号下达2023年国家文物保护资金预算-重庆巴人博物馆馆藏文物预防性保护	重点专项	205.00	205.00	205.00

表13

2023年九龙坡区政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

表14

2023年九龙坡区项目绩效目标表

单位信息：

257004-重庆市九龙坡区文物管理所

项目名称：

文物“四有”工作

职能职责与活动：

07-区文管所公共服务

主管部门：

257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

唐斌

项目总额：

270000

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

68517740

其中：

财政资金：

270000

整体目标：

完成全区13处文物保护单位档案整理；召开1次全区文物安全工作会、1次义务文保员培训会、1次文物工作总结会；启动全区13处文物保护单位保护范围划定的基础调查工作；督促义务文保员完成13处文物保护单位、69处一般文物点安全巡查，并完成APP数据录入。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

开展文物安全巡查检查数量

≥

处

产出指标

质量指标

文物保护单位安全防护措施达标率

≥

产出指标

时效指标

完成文物保护工作时效

＝

2022

年

产出指标

成本指标

完成文物保护工作经费

＝

万元

效益指标

社会效益指标

保障文物安全，发挥文物社会教育功能，实现文物的有效合理利用。

≥

效益指标

可持续影响指标

文物保护持续性

≥

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

≥

2023年九龙坡区项目绩效目标表

单位信息：

257004-重庆市九龙坡区文物管理所

项目名称：

重庆市财政局提前下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金预算

职能职责与活动：

07-区文管所公共服务

主管部门：

257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

项目总额：

970000

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

970000

整体目标：

保障博物馆免费开放运行工作顺利完成。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

免费开放

≥

产出指标

质量指标

免费开放质量

≥

产出指标

时效指标

免费开放时间

≥

年

效益指标

社会效益指标

免费开放社会效益

≥

效益指标

可持续影响指标

免费开放可持续性

≥

满意度指标

群众满意度

≥

重庆市九龙坡区文物管理所2023年单位预算情况说明.doc

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