预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	11500107MB1E02705W/2023-00012	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	九龙坡区文化旅游委
[ 成文日期 ]	2023-03-01	[ 发布日期 ]	2023-03-01

重庆市九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心2023年单位预算情况说明

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重庆市九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心2023年单位预算情况说明

第一部分区刘伯承六店旧居管理中心基本情况

（一）职能职责

负责刘伯承六店旧居的提档升级：管理维护，征集、管理和保护与刘伯承元帅有关的文物及资料，对有关文物及资料进行科学利用，策划制作展览，宣传和弘扬刘伯承元帅精神，开展党史教育、革命传统教育、爱国主义教育、国防教育。

（二）单位构成

区刘伯承六店旧居管理中心是区文化旅游委下属事业单位，是2023年新成立的独立核算机构。

第二部分区刘伯承六店旧居管理中心预算情况说明

一、关于2023年单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数230.14万元，其中：一般公共预算拨款230.14万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数230.14万元，其中：文化旅游体育与传媒支出215.31万元，社会保障和就业支出预9.34万元，卫生健康支出预算4.69万元，住房保障支出预算0.80万元。

二、关于2023年单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入230.14万元，一般公共预算财政拨款支出230.14万元。其中：基本支出106.74万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出123.40万元，主要用于区刘伯承六店旧居管理中心正常运转、文物保护等重点工作。

三、关于2023年政府性基金预算支出情况的说明

区刘伯承六店旧居管理中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况

我单位2023年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款123.40万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2022年12月，本单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈渠道

部门预算公开联系人：李丹联系方式：023-68673115

附表：1.2023年九龙坡区部门财政拨款收支总表

2.2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2023年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023年九龙坡区政府性基金预算支出表

7.2023年九龙坡区部门收支总表

8.2023年九龙坡区部门收入总表

9.2023年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2023年九龙坡区项目支出明细表

13.2023年九龙坡区政府采购明细表

14.2023年九龙坡区项目绩效目标表

表1

2023年九龙坡区部门财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	230.14	一、本年支出	230.14	230.14
一般公共预算资金	230.14	文化旅游体育与传媒支出	215.31	215.31
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9.34	9.34
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.69	4.69
		住房保障支出	0.80	0.80

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	230.14	支出合计	230.14	230.14

表2

2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表
2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		230.14	106.74	123.40
207	文化旅游体育与传媒支出	215.31	91.91	123.40
20702	文物	215.31	91.91	123.40
2070204	文物保护	123.40		123.40
2070299	其他文物支出	91.91	91.91
208	社会保障和就业支出	9.34	9.34
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11
210	卫生健康支出	4.69	4.69
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58
221	住房保障支出	0.80	0.80
22102	住房改革支出	0.80	0.80
2210203	购房补贴	0.80	0.80

表3

2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		106.74	81.96	24.78
301	工资福利支出	81.96	81.96
30101	基本工资	21.90	21.90
30102	津贴补贴	1.57	1.57
30107	绩效工资	16.25	16.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.23	6.23
30109	职业年金缴费	3.11	3.11
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	3.31
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70
30114	医疗费	0.80	0.80
30199	其他工资福利支出	28.09	28.09
302	商品和服务支出	24.78		24.78
30201	办公费	6.45		6.45
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	1.60		1.60
30209	物业管理费	0.81		0.81
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	1.08		1.08
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.78		2.78
30229	福利费	5.36		5.36
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20

表4

2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		106.74
501	机关工资福利支出	13.35
50102	社会保障缴费	13.35
505	对事业单位经常性补助	93.39
50501	工资福利支出	68.61
50502	商品和服务支出	24.78

表5

2023年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

表6

2023年九龙坡区政府性基金预算支出表
2023年九龙坡区政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

表7

2023年九龙坡区部门收支总表
2023年九龙坡区部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	230.14	合计	230.14
一般公共预算资金	230.14	文化旅游体育与传媒支出	215.31
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9.34
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.69
财政专户管理资金		住房保障支出	0.80
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

表8

2023年九龙坡区部门收入总表
2023年九龙坡区部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		230.14	230.14
207	文化旅游体育与传媒支出	215.31	215.31
20702	文物	215.31	215.31
2070204	文物保护	123.40	123.40
2070299	其他文物支出	91.91	91.91
208	社会保障和就业支出	9.34	9.34
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11
210	卫生健康支出	4.69	4.69
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58
221	住房保障支出	0.80	0.80
22102	住房改革支出	0.80	0.80
2210203	购房补贴	0.80	0.80

表9

2023年九龙坡区部门支出总表
2023年九龙坡区部门支出总表
（功能科目分类到项）
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		230.14	106.74	123.40
207	文化旅游体育与传媒支出	215.31	91.91	123.40
20702	文物	215.31	91.91	123.40
2070204	文物保护	123.40		123.40
2070299	其他文物支出	91.91	91.91
208	社会保障和就业支出	9.34	9.34
20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.23	6.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11
210	卫生健康支出	4.69	4.69
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58
221	住房保障支出	0.80	0.80
22102	住房改革支出	0.80	0.80
2210203	购房补贴	0.80	0.80

表10

2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		123.40
302	商品和服务支出	123.40
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	0.29
30206	电费	6.97
30209	物业管理费	31.00
30216	培训费	6.00
30226	劳务费	16.48
30227	委托业务费	15.66
30299	其他商品和服务支出	36.00

表11

2023年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		123.40
505	对事业单位经常性补助	123.40
50502	商品和服务支出	123.40

表12

2023年九龙坡区项目支出明细表
									单位：万元
部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算
部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	小计	财力安排
							合计	123.40	123.40	123.40
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会							123.40	123.40	123.40
257	重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会	257007	重庆市九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心	2070204	文物保护	刘伯承六店旧居纪念馆运行和考核经费	重点专项	123.40	123.40	123.40

表13

2023年九龙坡区政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

表14

2023年九龙坡区项目绩效目标表

单位信息：

257007-重庆市九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心

项目名称：

刘伯承六店旧居纪念馆运行和考核经费

职能职责与活动：

08-刘伯承六店旧居公共服务/01-刘伯承六店旧居运行

主管部门：

257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

秦维

项目总额：

5089200

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

68673283

其中：

财政资金：

5089200

整体目标：

确保旧居正常运营；保证2023年考核合格；保障旧居无安全事故。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

活动场次

≥

次

产出指标

质量指标

满意度

≥

产出指标

时效指标

完成时间

≤

年

效益指标

社会效益指标

参观人数

≥

15000

人

效益指标

经济效益指标

文创产品展销

≥

万元

效益指标

可持续影响指标

旧居保护

≥

年

满意度指标

服务对象满意度指标

游客满意度

≥

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