| [ 索引号 ] | 11500107MB1E02705W/2024-00021 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区文化旅游委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 发布日期 ] | 2024-03-06 |
257002-重庆市九龙坡区文化馆2024年单位预算情况说明
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
开展群众文化工作，实施社会美育教育。开展文化宣传和文艺活动的组织工作；对各街镇文化服务中心和业余创作团体进行业务指导和协调；承担社会群众文化建设具体工作；开展全区非物质文化遗产保护传承工作；开展书画艺术研究、创作交流、作品收藏工作；承担文化产业发展促进工作。
（二）单位构成
本单位内设4个部室，分别是党政办公室、群文活动部、辅导培训部、数字文化部四个部室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数906.99万元，其中：一般公共预算拨款901.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5.76万元。收入较2023年增加6.96万元，主要是三馆一中心免开绩效奖励增加。
（二）支出预算：2024年年初预算数906.99万元，其中：一般公共服务支出预算664.41万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算163.45万元，卫生健康支出预算30.77万元，住房保障支出预算42.6万元。支出预算较2023年增加6.96万元，主要是三馆一中心免开绩效奖励增加。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入906.99万元，一般公共预算财政拨款支出906.99万元，比2023年增加6.69万元。其中：基本支出668.45万元，比2023年减少13.08 万元，主要原因是人员减少。项目支出232.77万元，比2023年增加14.6万元，主要原因是主要原因减少2023年非物质文化遗产保护资金16万元，增加了2024年国家非物质文化遗产保护资金11万元、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金20万元，主要用于非物质文化遗产保护及公共文化体系建设等重点工作。
本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算3.8万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元；公务接待费0万元，比2023年增加0万元；公务用车运行维护费3.8万元，比2023年增加0万元；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款232.77万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：张文文 联系方式：023-68437966
附件：1.2024年九龙坡区文化馆财政拨款收支总表
2.2024年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2024年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2024年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2024年九龙坡区文化馆一般公共预算“三公”经费支出表
6.2024年九龙坡区文化馆政府性基金预算支出表
7.2024年九龙坡区文化馆收支总表8.2024年九龙坡区文化馆收入总表
9.2024年九龙坡区文化馆支出总表（功能科目分类到项）
10.2024年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2024年九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12. 2024年九龙坡区文化馆政府采购明细表
13.2024年九龙坡区文化馆项目绩效目标表
附件1
|
重庆市九龙坡区文化馆财政拨款收支总表 | ||||||
|
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|
|
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
901.23 |
一、本年支出 |
906.99 |
906.99 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
901.23 |
文化旅游体育与传媒支出 |
670.17 |
670.17 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
163.45 |
163.45 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
30.77 |
30.77 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
42.60 |
42.60 |
|
|
|
二、上年结转 |
5.76 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
5.76 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
906.99 |
支出合计 |
906.99 |
906.99 |
|
|
附件2
|
重庆市九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
906.99 |
668.46 |
238.53 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
670.17 |
431.64 |
238.53 |
|
20701 |
文化和旅游 |
670.17 |
431.64 |
238.53 |
|
2070109 |
群众文化 |
205.77 |
|
205.77 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
12.76 |
|
12.76 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
451.64 |
431.64 |
20.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
163.45 |
163.45 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
163.45 |
163.45 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.83 |
29.83 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.92 |
14.92 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
118.70 |
118.70 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.77 |
30.77 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.77 |
30.77 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.37 |
19.37 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.40 |
11.40 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.60 |
42.60 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.60 |
42.60 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
37.20 |
37.20 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.40 |
5.40 |
|
附件3
|
重庆市九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
668.46 |
558.84 |
109.62 | |
|
301 |
工资福利支出 |
462.76 |
427.76 |
35.00 |
|
30101 |
基本工资 |
101.20 |
101.20 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
8.81 |
8.81 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
35.00 |
|
35.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
205.38 |
205.38 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.83 |
29.83 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.92 |
14.92 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.85 |
15.85 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.36 |
3.36 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
37.20 |
37.20 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.82 |
6.82 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.40 |
4.40 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
76.65 |
2.03 |
74.62 |
|
30201 |
办公费 |
17.00 |
|
17.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30203 |
咨询费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30204 |
手续费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水费 |
1.16 |
|
1.16 |
|
30206 |
电费 |
2.54 |
|
2.54 |
|
30207 |
邮电费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30208 |
取暖费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30209 |
物业管理费 |
7.36 |
|
7.36 |
|
30211 |
差旅费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.40 |
|
2.40 |
|
30216 |
培训费 |
2.80 |
|
2.80 |
|
30228 |
工会经费 |
3.73 |
|
3.73 |
|
30229 |
福利费 |
6.53 |
|
6.53 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.03 |
2.03 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
129.05 |
129.05 |
|
|
30305 |
生活补助 |
120.45 |
120.45 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.60 |
8.60 |
|
附件4
|
重庆市九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
668.46 | |
|
501 |
机关工资福利支出 |
63.95 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
63.95 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
475.46 |
|
50501 |
工资福利支出 |
398.81 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
76.65 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
129.05 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
129.05 |
附件5
|
重庆市九龙坡区文化馆一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
3.80 |
|
3.80 |
|
3.80 |
|
附件6
|
重庆市九龙坡区文化馆政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件7
|
重庆市九龙坡区文化馆收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
906.99 |
合计 |
901.23 |
|
一般公共预算资金 |
901.23 |
文化旅游体育与传媒支出 |
670.17 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
163.45 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
30.77 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
42.60 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
上年结转 |
5.76 |
|
|
附件8
|
重庆市九龙坡区文化馆收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
906.99 |
906.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
670.17 |
670.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
670.17 |
670.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
205.77 |
205.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
12.76 |
12.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
451.64 |
451.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
163.45 |
163.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
163.45 |
163.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.83 |
29.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.92 |
14.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
118.70 |
118.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.77 |
30.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.77 |
30.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.37 |
19.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.40 |
11.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.60 |
42.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.60 |
42.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
37.20 |
37.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.40 |
5.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9
|
重庆市九龙坡区文化馆支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
906.99 |
668.46 |
238.53 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
670.17 |
431.64 |
238.53 |
|
20701 |
文化和旅游 |
670.17 |
431.64 |
238.53 |
|
2070109 |
群众文化 |
205.77 |
|
205.77 |
|
2070111 |
文化创作与保护 |
12.76 |
|
12.76 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
451.64 |
431.64 |
20.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
163.45 |
163.45 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
163.45 |
163.45 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.83 |
29.83 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.92 |
14.92 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
118.70 |
118.70 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
30.77 |
30.77 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.77 |
30.77 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.37 |
19.37 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
11.40 |
11.40 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
42.60 |
42.60 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
42.60 |
42.60 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
37.20 |
37.20 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
5.40 |
5.40 |
|
附件10
|
重庆市九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
238.53 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
238.53 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
30207 |
邮电费 |
7.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
49.90 |
|
30213 |
维修（护）费 |
6.00 |
|
30226 |
劳务费 |
80.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
55.13 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
38.50 |
附件11
|
重庆市九龙坡区文化馆一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
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|
单位：万元 |
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政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
238.53 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
238.53 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
238.53 |
附件12
|
重庆市九龙坡区文化馆政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
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金额单位：万元 | ||
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部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
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合计： |
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附件13
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重庆市九龙坡区文化馆绩效目标表 | |||||||||||||
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单位信息： |
257002-重庆市九龙坡区文化馆 |
项目名称： |
渝财教〔2023〕164号重庆市财政局关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知 |
职能职责与活动： |
05-区文化馆公共服务 | ||||||||
|
主管部门： |
257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
项目经办人： |
付冉英 |
项目总额（元）： |
500000 | ||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
15523641387 |
其中： |
财政资金（元）： |
500000 | |||||||
|
整体目标： |
以免费开放为载体，全年开展春夏秋三期课程。“积极开展全民艺术普及”是文化馆的一项重要职能，免费开放工作培养群众积极健康向上的文艺爱好和文化素养，满足群众文化精神需求。 |
财政专户管理资金： |
0 | ||||||||||
|
单位资金： |
0 | ||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | ||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | ||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续影响 |
免费开放各类艺术培训班 |
≥ |
|
10 |
个 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
文化馆免费开放时间 |
＝ |
|
1 |
年 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
|
|
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|
|
|
重庆市九龙坡区文化馆绩效目标表 | ||||||||||||||
|
单位信息： |
257002-重庆市九龙坡区文化馆 |
项目名称： |
渝财教（2023）178号提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金 |
职能职责与活动： |
05-区文化馆公共服务 | |||||||||
|
主管部门： |
257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
项目经办人： |
黄友平 |
项目总额（元）： |
200000 | |||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
18183113663 |
其中： |
财政资金（元）： |
200000 | ||||||||
|
整体目标： |
完成群众文化云学才艺课程8门课。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||||
|
单位资金： |
0 | |||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
课程门类 |
＝ |
|
8 |
门 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
课程章节 |
＝ |
|
48 |
个 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意率 |
≥ |
|
95 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
257002-重庆市九龙坡区文化馆2024年单位预算情况说明.doc
渝公网安备 50010702501964号
