| [ 索引号 ] | 11500107MB1E02705W/2024-00023 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 文化、体育、广电、出版 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区文化旅游委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-03-06 | [ 发布日期 ] | 2024-03-06 |
257004-重庆市九龙坡区文物管理所2024年单位预算情况说明
大中小第一部分 区文物管理所基本情况
一、职能职责
（一）宣传贯彻执行文物保护法律法规和文物保护方针政策，增强全社会文物保护意识。
（二）负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、修复、陈列、展示，充实博物馆展品内容，提高展品内涵。
（三）提供文物、博物馆业务培训，开展文物、博物馆学和巴人文化历史研究。
（四）采取有效措施，防火、防盗，确保馆藏文物安全。
（五）调查、发掘辖区境内地上、地下文物遗迹，进行文物普查，做好文物保护工作。
（六）收集和征集流散文物，防止文物非法流通。
（七）举办对外文化交流，推动旅游事业发展，科学普及、青少年教育等社会活动职能。
（八）负责重庆巴人博物馆日常管理，提供免费开放，举办文物陈列展览、文物咨询服务。
二、单位构成
区文物管理所是区文化旅游委下属事业单位，是独立核算机构。
第二部分 区文物管理所预算情况说明
一、2024年单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数655.11万元，其中：一般公共预算拨款549.84万元，上年结转105.27万元。收入较2023年减少70.62万元，主要是人员和公用经费拨款增加27.11万元，2023年国家文物保护资金预算经费减少97.73万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数655.11万元，其中：文化旅游体育与传媒支出579.02万元，社会保障和就业支出预35.43万元，卫生健康支出预算14.09万元，住房保障支出预算26.57万元。支出预算较2023年减少70.62万元，主要是基本支出预算增加27.11万元，项目支出预算减少97.73万元。
二、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入655.11万元，一般公共预算财政拨款支出655.11万元，比2023年减少70.62万元。其中：基本支出344.66万元，比2023年增加27.11万元，主要原因2024年在职人数增加，导致人员和公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出310.45万元，比2023年减少97.73万元，主要原因是2023年国家文物保护资金预算经费减少97.73万元。
三、关于2024年政府性基金预算支出情况的说明
区文物管理所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算3.30万元，比2023年增加0.10万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，与2023年持平；公务接待费0.10万元，比2023年增加0.10万元，主要原因是根据单位业务工作实际需要；公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年持平，其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年持平；公务用车运行维护费3.20万元，与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.我单位2024年无政府采购预算拨款安排的支出。
3.2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款310.45万元。
4.截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：白清华 联系方式：023-68517740
附表：1.2024年九龙坡区文物管理所单位财政拨款收支总表
2.2024年九龙坡区文物管理所一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2024年九龙坡区文物管理所一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2024年九龙坡区文物管理所一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2024年九龙坡区文物管理所一般公共预算“三公”经费支出表
6.2024年九龙坡区文物管理所政府性基金预算支出表
7.2024年九龙坡区文物管理所单位收支总表
8.2024年九龙坡区文物管理所单位收入总表
9.2024年九龙坡区文物管理所单位支出总表（功能科目分类到项）
10.2024年九龙坡区文物管理所一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2024年九龙坡区文物管理所一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2024年九龙坡区文物管理所政府采购明细表
13.2024年九龙坡区文物管理所项目绩效目标表
附表1
|
2024年九龙坡区文物管理所单位财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
549.84 |
一、本年支出 |
655.11 |
655.11 |
|
|
|
一般公共预算资金 |
549.84 |
文化旅游体育与传媒支出 |
579.02 |
579.02 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
35.43 |
35.43 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
14.09 |
14.09 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
26.57 |
26.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
105.27 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
105.27 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
655.11 |
支出合计 |
655.11 |
655.11 |
|
|
附表2
|
2024年九龙坡区文物管理所一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
655.11 |
344.66 |
310.45 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
579.02 |
268.57 |
310.45 |
|
20702 |
文物 |
579.02 |
268.57 |
310.45 |
|
2070204 |
文物保护 |
114.27 |
|
114.27 |
|
2070205 |
博物馆 |
196.18 |
|
196.18 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
268.57 |
268.57 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.43 |
35.43 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.43 |
35.43 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
8.42 |
8.42 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.09 |
14.09 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.09 |
14.09 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.80 |
11.80 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.29 |
2.29 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.57 |
26.57 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.57 |
26.57 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.89 |
22.89 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.68 |
3.68 |
|
附表3
|
2024年九龙坡区文物管理所一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
344.66 |
272.12 |
72.54 | |
|
301 |
工资福利支出 |
263.10 |
263.10 |
|
|
30101 |
基本工资 |
58.89 |
58.89 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
5.86 |
5.86 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
129.72 |
129.72 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.00 |
18.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.00 |
9.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.56 |
9.56 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.03 |
2.03 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
22.89 |
22.89 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.34 |
4.34 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
72.69 |
0.14 |
72.54 |
|
30201 |
办公费 |
19.20 |
|
19.20 |
|
30205 |
水费 |
0.42 |
|
0.42 |
|
30206 |
电费 |
0.98 |
|
0.98 |
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
2.27 |
|
2.27 |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30216 |
培训费 |
2.69 |
|
2.69 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30226 |
劳务费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工会经费 |
5.25 |
|
5.25 |
|
30229 |
福利费 |
11.94 |
|
11.94 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.20 |
|
3.20 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.14 |
0.14 |
20.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.88 |
8.88 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.28 |
8.28 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
0.60 |
|
附表4
|
2024年九龙坡区文物管理所一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
344.66 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
335.78 |
|
50501 |
工资福利支出 |
263.10 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
72.69 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
8.88 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
8.88 |
附表5
|
2024年九龙坡区文物管理所一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
3.30 |
|
3.20 |
|
3.20 |
0.10 |
附表6
|
2024年九龙坡区文物管理所政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表7
|
2024年九龙坡区文物管理所单位收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
655.11 |
合计 |
655.11 |
|
一般公共预算资金 |
655.11 |
文化旅游体育与传媒支出 |
579.02 |
|
政府性基金预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
35.43 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
卫生健康支出 |
14.09 |
|
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
26.57 |
|
事业收入资金 |
|
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
附表8
|
2024年九龙坡区文物管理所单位收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
655.11 |
655.11 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
579.02 |
579.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20702 |
文物 |
579.02 |
579.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070204 |
文物保护 |
114.27 |
114.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070205 |
博物馆 |
196.18 |
196.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070299 |
其他文物支出 |
268.57 |
268.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.43 |
35.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.43 |
35.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
8.42 |
8.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.09 |
14.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.09 |
14.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.80 |
11.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.57 |
26.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.57 |
26.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.89 |
22.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.68 |
3.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表9
|
2024年九龙坡区文物管理所单位支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
655.11 |
344.66 |
310.45 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
579.02 |
268.57 |
310.45 |
|
20702 |
文物 |
579.02 |
268.57 |
310.45 |
|
2070204 |
文物保护 |
114.27 |
|
114.27 |
|
2070205 |
博物馆 |
196.18 |
|
196.18 |
|
2070299 |
其他文物支出 |
268.57 |
268.57 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.43 |
35.43 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
35.43 |
35.43 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
8.42 |
8.42 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
14.09 |
14.09 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.09 |
14.09 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.80 |
11.80 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.29 |
2.29 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
26.57 |
26.57 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
26.57 |
26.57 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
22.89 |
22.89 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.68 |
3.68 |
|
附表10
|
2024年九龙坡区文物管理所一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
310.45 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
310.45 |
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
30206 |
电费 |
12.00 |
|
30207 |
邮电费 |
6.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
6.20 |
|
30214 |
租赁费 |
1.12 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
30226 |
劳务费 |
77.76 |
|
30227 |
委托业务费 |
194.37 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.00 |
附表11
|
2024年九龙坡区文物管理所一般公共预算财政拨款项目支出预算表 | ||
|
（政府预算支出经济分类科目） | ||
|
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|
单位：万元 |
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
310.45 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
310.45 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
310.45 |
附表12
|
2024年九龙坡区文物管理所政府采购明细表 | ||||||||||||||||||||||||
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金额单位：万元 | ||
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部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
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|
|
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|
合计： |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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附表13
|
2024年九龙坡区文物管理所项目绩效目标表 金额单位：万元 | ||||||||||||||
|
单位信息： |
257004-重庆市九龙坡区文物管理所 |
项目名称： |
聘用人员专项经费 |
职能职责与活动： |
07-区文管所公共服务 | |||||||||
|
主管部门： |
257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
项目经办人： |
王克利 |
项目总额： |
60 | |||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
68517740 |
其中： |
财政 |
60 | ||||||||
|
整体目标： |
保障博物馆工作正常开展，提升博物馆工作效率。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||||
|
单位资金： |
0 | |||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
聘用人员数量 |
＝ |
|
8 |
人 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
聘用人员工作质量 |
≥ |
|
95 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
聘用时间 |
＝ |
|
2024 |
年 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
保障博物馆正常开展率 |
≥ |
|
95 |
% |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续影响 |
博物馆开放可持续性 |
≥ |
|
98 |
% |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
|
95 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年九龙坡区文物管理所项目绩效目标表 金额单位：万元 | ||||||||||||||
|
单位信息： |
257004-重庆市九龙坡区文物管理所 |
项目名称： |
文物“四有”工作 |
职能职责与活动： |
07-区文管所公共服务 | |||||||||
|
主管部门： |
257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会 |
项目经办人： |
杨杰 |
项目总额： |
9 | |||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
68610570 |
其中： |
财政资金： |
9 | ||||||||
|
整体目标： |
完成文物单位档案整理；召开1次文物安全培训会；完成文物保护碑的维护；督促义务文保员完成13处文物保护单位、69处一般文物点安全巡查，并完成APP数据录入。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||||
|
单位资金： |
0 | |||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
质量指标 |
文物保护单位安全防护措施达标率 |
≥ |
|
90 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
开展文物安全巡查检查数量 |
≥ |
|
13 |
处 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
产出指标 |
时效指标 |
完成文物保护工作时效 |
≥ |
|
2024 |
年 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
可持续影响 |
文物保护持续性 |
≥ |
|
95 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益 |
保障文物安全，发挥文物社会教育功能，实现文物的有效合理利用。 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
|
95 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
257004-重庆市九龙坡区文物管理所2024年单位预算情况说明.doc
渝公网安备 50010702501964号
