预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	11500107MB1E02705W/2024-00024	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	文化、体育、广电、出版	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	九龙坡区文化旅游委
[ 成文日期 ]	2024-03-06	[ 发布日期 ]	2024-03-06

257005-重庆市九龙坡区文化市场综合行政执法支队2024年部门预算情况说明

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一、区文化市场综合行政执法支队基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区文化市场综合行政执法支队以区文化旅游委名义实施执法，统一行使辖区内文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场行政执法职责。

1.贯彻实施国家和重庆市有关文化市场综合行政执法的

方针政策、法律法规，执行文化市场综合行政执法业务规范和管理制度。

2.承担文化、文物方面的执法职能。

3.承担出版、广播电视、电影方面的执法职能。

4.承担旅游市场方面的执法职能。

5.承担全区文化市场综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法。

6.承担“扫黄打非”有关工作任务。

7.承担文化和旅游市场投诉、举报受理工作。

8.完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位内设4个科室，分别是综合科、法规科、执法一科、执法二科。

二、区文化市场综合行政执法支队收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数534.83万元，其中：一般公共预算拨款534.83万元；政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较2023年增加8.86万元，主要是文化旅游体育与传媒收入增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数534.83万元，其中：文化旅游体育与传媒支出404.49万元，社会保障和就业支出67.12万元，卫生健康支出27.20万元，住房保障支出36.02万元。支出预算较2023年增加8.86万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入534.83万元，一般公共预算财政拨款支出534.83万元，比2023年增加8.86万元。其中：基本支出534.83万元，比2023年增加8.86 万元，主要原因是人员增加。项目支出0万元，比2023年增加0万元。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2万元，比2023年增加2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元；公务接待费2万元，比2023年增加2万元，因工作需要增加经费；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少3.8万元；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 2024年一般公共预算财政拨款运行经费125.21万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.我单位无绩效目标设置情况。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：何密联系方式：023-68784409

附表：1.2024年九龙坡区文化市场综合行政执法支队财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区文化市场综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区文化市场综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区文化市场综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5.2024年九龙坡区文化市场综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年九龙坡区文化市场综合行政执法支队政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区文化市场综合行政执法支队部门收支总表

8.2024年九龙坡区文化市场综合行政执法支队部门收入总表

9.2024年九龙坡区文化市场综合行政执法支队部门支出总表

10.2024年九龙坡区文化市场综合行政执法支队一般公共预算财政拨款项目支出预算表

11.2024年九龙坡区文化市场综合行政执法支队一般公共预算财政拨款项目支出预算表

12.2024年九龙坡区文化市场综合行政执法支队政府采购明细表

13.2024年九龙坡区文化市场综合行政执法支队绩效目标表

附表1

2024年九龙坡区文化市场综合行政执法支队财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	534.83	一、本年支出	534.83	534.83
一般公共预算资金	534.83	文化旅游体育与传媒支出	404.49	404.49
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	67.12	67.12
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27.20	27.20
		住房保障支出	36.02	36.02
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	534.83	支出合计	534.83	534.83

附表2

2024年九龙坡区文化市场综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出
合计		534.83	534.83
207	文化旅游体育与传媒支出	404.49	404.49
20701	文化和旅游	404.49	404.49
2070101	行政运行	404.49	404.49
208	社会保障和就业支出	67.12	67.12
20805	行政事业单位养老支出	67.12	67.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.43	11.43
210	卫生健康支出	27.20	27.20
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48
221	住房保障支出	36.02	36.02
22102	住房改革支出	36.02	36.02
2210201	住房公积金	32.37	32.37
2210203	购房补贴	3.66	3.66

附表3 2024年九龙坡区文化市场综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）
					单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		534.83	409.62	125.21
301	工资福利支出	418.87	394.87	24.00
30101	基本工资	80.53	80.53
30102	津贴补贴	66.51	66.51
30103	奖金	126.36	126.36
30106	伙食补助费	24.00		24.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.13	37.13
30109	职业年金缴费	18.56	18.56
30110	职工基本医疗保险缴费	19.72	19.72
30111	公务员医疗补助缴费	3.20	3.20
30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48
30113	住房公积金	32.37	32.37
30114	医疗费	3.00	3.00
30199	其他工资福利支出	4.00	4.00
302	商品和服务支出	101.44	0.22	101.21
30201	办公费	23.00		23.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	3.25		3.25
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.00		8.00
30229	福利费	5.25		5.25
30239	其他交通费用	13.73		13.73
30299	其他商品和服务支出	22.70	0.22	22.48
303	对个人和家庭的补助	14.53	14.53
30305	生活补助	13.13	13.13
30307	医疗费补助	1.40	1.40

附表4 2024年九龙坡区文化市场综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目			基本支出
科目编码	科目名称
合计			534.83
501	机关工资福利支出		418.87
50101	工资奖金津补贴		273.41
50102	社会保障缴费		82.09
50103	住房公积金		32.37
50199	其他工资福利支出		31.00
502	机关商品和服务支出		101.44
50201	办公经费		61.48
50203	培训费		3.25
50205	委托业务费		10.00
50206	公务接待费		2.00
50209	维修（护）费		2.00
50299	其他商品和服务支出		22.70
509	对个人和家庭的补助		14.53
50901	社会福利和救助		14.53

附表5 2024年九龙坡区文化市场综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元

2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.00					2.00

附表6 2024年九龙坡区文化市场综合行政执法支队政府性基金预算支出表


			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		总计		基本支出	项目支出
合计

附表7

2024年九龙坡区文化市场综合行政执法支队单位收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	534.83	合计	534.83
一般公共预算资金	534.83	文化旅游体育与传媒支出	404.49
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	67.12
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27.20
财政专户管理资金		住房保障支出	36.02
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附表8

2024年九龙坡区文化市场综合行政执法支队单位收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		534.83	534.83
207	文化旅游体育与传媒支出	404.49	404.49
20701	文化和旅游	404.49	404.49
2070101	行政运行	404.49	404.49
208	社会保障和就业支出	67.12	67.12
20805	行政事业单位养老支出	67.12	67.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.43	11.43
210	卫生健康支出	27.20	27.20
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48
221	住房保障支出	36.02	36.02
22102	住房改革支出	36.02	36.02
2210201	住房公积金	32.37	32.37
2210203	购房补贴	3.66	3.66

附表9 2024年九龙坡区文化市场综合行政执法支队单位支出总表


				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出
合计		534.83	534.83
207	文化旅游体育与传媒支出	404.49	404.49
20701	文化和旅游	404.49	404.49
2070101	行政运行	404.49	404.49
208	社会保障和就业支出	67.12	67.12
20805	行政事业单位养老支出	67.12	67.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.43	11.43
210	卫生健康支出	27.20	27.20
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20
2101101	行政单位医疗	19.72	19.72
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48
221	住房保障支出	36.02	36.02
22102	住房改革支出	36.02	36.02
2210201	住房公积金	32.37	32.37
2210203	购房补贴	3.66	3.66

附表10

2024年九龙坡区文化市场综合行政执法支队一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计

附表11 2024年九龙坡区文化市场综合行政执法支队一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计

附表12

2024年九龙坡区文化市场综合行政执法支队政府采购明细表

金额单位：万元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

附表13

2024年九龙坡区文化市场综合行政执法支队绩效目标表

单位信息：

项目名称：

职能职责与活动：

主管部门：

项目经办人：

项目总额：

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

整体目标：

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

说明：本单位无项目，未开展项目绩效评价

257005-重庆市九龙坡区文化市场综合行政执法支队2024年部门预算情况说明.docx

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