预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	11500107MB1E02705W/2024-00026	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	文化、体育、广电、出版	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	九龙坡区文化旅游委
[ 成文日期 ]	2024-03-06	[ 发布日期 ]	2024-03-06

257007-重庆市九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心2024年单位预算情况说明

大中小

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位宗旨是开展党史教育、革命传统教育、爱国主义教育、国防教育。业务范围包括：

（一）负责刘伯承六店旧居的提档升级、管理维护工作；

（二）征集、管理、保护与刘伯承元帅有关的文物及资料；

（三）对有关文物及资料进行科学利用，策划制作展览；

（四）宣传、弘扬刘伯承元帅精神，开展党史教育、革命传统教育、爱国主义教育、国防教育。

（二）单位构成

刘伯承六店旧居管理中心负责旧居的提档升级、管理维护等工作，管理中心为区文化旅游委所属正科级全额拨款事业单位，机构类别为公益一类。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数241.61万元，其中：一般公共预算拨款241.61万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数241.61万元，其中：文化旅游体育与传媒支出226.17万元，社会保障和就业支出9.77万元，卫生健康支出预算4.87万元，住房保障支出预算0.80万。支出预算较2023年增加11.47万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加10.86万元，社会保障和就业支出增加0.43万元，卫生健康支出预算0.18万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入241.61万元，一般公共预算财政拨款支出241.61万元，比2023年增加11.47万元。其中：基本支出118.21万元，比2023年增加11.47万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出123.4万元，主要用于刘伯承六店旧居管理中心正常运转、管理维护等重点工作。

刘伯承六店旧居管理中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我单位2024年无政府采购拨款安排支出。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款123.4万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴莹菲联系方式：023-68039865

附表：1.2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心单位财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心单位收支总表

8.2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心单位收入总表

9.2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心单位支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心政府采购明细表

13.2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心项目绩效目标表

附件1

2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心单位财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	241.61	一、本年支出	241.61	241.61
一般公共预算资金	241.61	文化旅游体育与传媒支出	226.17	226.17
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9.77	9.77
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.87	4.87
		住房保障支出	0.80	0.80

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	241.61	支出合计	241.61	241.61

附件2

2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表
2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		241.61	118.21	123.40
207	文化旅游体育与传媒支出	226.17	102.77	123.40
20702	文物	226.17	102.77	123.40
2070204	文物保护	123.40		123.40
2070299	其他文物支出	102.77	102.77
208	社会保障和就业支出	9.77	9.77
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26
210	卫生健康支出	4.87	4.87
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61
221	住房保障支出	0.80	0.80
22102	住房改革支出	0.80	0.80
2210203	购房补贴	0.80	0.80

附件3

2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		118.21	93.30	24.91
301	工资福利支出	98.30	93.30	5.00
30101	基本工资	23.03	23.03
30102	津贴补贴	1.57	1.57
30106	伙食补助费	5.00		5.00
30107	绩效工资	44.05	44.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.51	6.51
30109	职业年金缴费	3.26	3.26
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	3.46
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73
30113	住房公积金	8.14	8.14
30114	医疗费	1.55	1.55
30199	其他工资福利支出	1.00	1.00
302	商品和服务支出	19.91		19.91
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	0.65		0.65
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.31		1.31
30211	差旅费	0.55		0.55
30216	培训费	1.61		1.61
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.81		1.81
30229	福利费	1.42		1.42

附件4

2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		118.21
505	对事业单位经常性补助	118.21
50501	工资福利支出	98.30
50502	商品和服务支出	19.91

附件5
2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

附件6

2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心政府性基金预算支出表
2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附件7

2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心单位收支总表
2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	241.61	合计	241.61
一般公共预算资金	241.61	文化旅游体育与传媒支出	226.17
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9.77
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.87
财政专户管理资金		住房保障支出	0.80
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件8

2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心单位收入总表
2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心单位收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		241.61	241.61
207	文化旅游体育与传媒支出	226.17	226.17
20702	文物	226.17	226.17
2070204	文物保护	123.40	123.40
2070299	其他文物支出	102.77	102.77
208	社会保障和就业支出	9.77	9.77
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26
210	卫生健康支出	4.87	4.87
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61
221	住房保障支出	0.80	0.80
22102	住房改革支出	0.80	0.80
2210203	购房补贴	0.80	0.80

附件9

2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心单位支出总表
2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		241.61	118.21	123.40
207	文化旅游体育与传媒支出	226.17	102.77	123.40
20702	文物	226.17	102.77	123.40
2070204	文物保护	123.40		123.40
2070299	其他文物支出	102.77	102.77
208	社会保障和就业支出	9.77	9.77
20805	行政事业单位养老支出	9.77	9.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.26	3.26
210	卫生健康支出	4.87	4.87
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61
221	住房保障支出	0.80	0.80
22102	住房改革支出	0.80	0.80
2210203	购房补贴	0.80	0.80

附件10

2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		123.40
302	商品和服务支出	123.40
30201	办公费	6.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	0.29
30206	电费	6.97
30209	物业管理费	31.00
30216	培训费	6.00
30226	劳务费	30.50
30227	委托业务费	15.00
30299	其他商品和服务支出	22.64

附件11

2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
		单位：万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		123.40
505	对事业单位经常性补助	123.40
50502	商品和服务支出	123.40

附件12

2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心政府采购明细表

金额单位：元

部门单位

项目编码

项目名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

附件13

2024年九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心项目绩效目标表

单位信息：

257007-重庆市九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心

项目名称：

刘伯承六店旧居纪念馆运行和考核经费

职能职责与活动：

08-刘伯承六店旧居公共服务/01-刘伯承六店旧居运行

主管部门：

257-重庆市九龙坡区文化和旅游发展委员会

项目经办人：

秦维

项目总额

（万元）：

102.9

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

68673283

其中：

财政资金：

102.9

整体目标：

确保旧居正常运营；保证2023年考核合格；保障旧居无安全事故。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

效益指标

社会效益

参观人数

≥

15000

人

产出指标

数量指标

活动场次

≥

次

产出指标

时效指标

完成时间

≤

年

产出指标

质量指标

满意度

≥

效益指标

可持续影响

旧居保护

≥

年

效益指标

经济效益

文创产品展销

≥

万元

满意度指标

服务对象满意度指标

游客满意度

≥

257007-重庆市九龙坡区刘伯承六店旧居管理中心2024年单位预算情况说明.doc

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