一、单位基本情况

（一）职能职责

九龙坡区体育中心（九龙坡区青少年体育学校）为区体育局下属正科级全额拨款事业单位。我中心主要职能推进并实施全国《奥运争光计划纲要》，根据国家体育总局及重庆市的统一部署，培育、打造我区重点、特色项目，实施体育训练的科学选材、科学训练及科学管理，发掘、培养各项目体育苗子，为国家输送高水平体育后备人才；制定、实施全区各类体育竞赛计划，组织各级类体育运动队伍，出席市级及全国相关的体育竞赛；实施《全民健身计划纲要》，宣传和倡导科学健身理念，推广科学健身方法，巩固并扩大反邪阵地，为经济建设和构建和谐社会服务；推进国民体质监测工作，为提高国民素质服务。组建、管理各类单项体育协会，指导日常活动的健康开展；执行《重庆市体育设施管理办法》，协助有关部门实施辖区内体育设施的建设及技术管理，推进其向社会和国民开放的进程；推进体育产业区体育市场进程及深化发展；实施各项目教练员、裁判员、运动员的等级制度及报批、审批、培训、提高及选调工作；实施区内体育运动队与区外运动队的双向技术交流及学术交流活动。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区体育中心（九龙坡区青少年体育学校），配备主任、副主任各1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数232.96万元，其中：一般公共预算拨款232.96万元，收入较2023年增加2.19万元，主要是人员薪级工资经费拨款增加2.19万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数232.96万元，其中：文化旅游体育与传媒支出169.19万元，社会保障和就业支出预算36.91万元，卫生健康支出预算10.03万元，住房保障支出预算16.84万元。支出预算较2023年增加2.19万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加1.94万元，社会保障和就业支出预算增加0.14万元，卫生健康支出增加0.06万元，住房保障支出增加0.07万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入232.96万元，一般公共预算财政拨款支出232.96万元，比2023年增加2.19万元。其中：基本支出232.96万元，比2023年增加2.19万元，人员薪级工资经费拨款增加2.19万元，主要用于保障区体育中心在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；区体育中心（区青少年体校）2024年无项目支出预算拨款安排。

区体育中心（区青少年体校）2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3万元，比2023年增加1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费3万元，比2023年增加1.5万元，主要原因是区体育局本级减少；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈文，联系方式：023-68780649

附表：1.2024年九龙坡区体育中心财政拨款收支总表

2.2024年九龙坡区体育中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年九龙坡区体育中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年九龙坡区体育中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年九龙坡区体育中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年九龙坡区体育中心政府性基金预算支出表

7.2024年九龙坡区体育中心部门收支总表

8.2024年九龙坡区体育中心部门收入总表

9.2024年九龙坡区体育中心部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年九龙坡区体育中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年九龙坡区体育中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2024年九龙坡区体育中心政府采购明细表

13.2024年九龙坡区体育中心项目绩效目标表

重庆市九龙坡区体育中心2024年单位预算公开附表1-13.xlsx