重庆市九龙坡区人民医院

2022年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

提供医疗卫生服务，增进人民身体健康。提供医疗服务，开展医学培训工作；开展医学科研工作；开展传染病防治工作；承接卫生应急救援任务；提供预防保健和健康教育服务；开展其他社会公益性医疗卫生服务；开展红十字会医疗救助工作。

（二）机构设置

根据医院业务需要设置急诊科、儿科、呼吸与危重症科、神内科、全科医学科、皮肤科、眼科、儿童康复医学科、耳鼻喉科、肾内科、胃肠外科、手术麻醉科、ICU、肝胆脑外科、泌尿外科、骨科、新生儿科、肿瘤科、消化内科、疼痛科、感染科、精神科、口腔科、妇产科、体检科、功能科、检验科、放射科、供应室、胃镜室、肛肠科、中医科、药剂科等33个临床医技科室。

根据医院业务需要设置党委办公室、行政办公室、纪委监察室、体制改革科、医教部、护理部、公卫科、院感科、质控办、财务科、审计科、人事科、基建设备科、医保科、经营办、科教科、总务科、信息科、病员服务中心等19个职能科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。20212年度收入总计74,693.80万元，支出总计74,693.80万元。收支较上年决算数减少1,103.15万元、下降1.5%，主要原因是受下半年疫情影响工作量下降导致事业收入减少；本年支出增长原因是下半年受疫情的报表影响导致疫情专项支出增加导致的总费用增长。

2.收入情况。2022年度收入合计74,025.55万元，较上年决算数减少1,771.40万元，下降2.3%，主要原因是受下半年疫情影响工作量下降导致事业收入减少。其中：财政拨款收入5715.44万元，占7.7%；事业收入67,889.07万元，占91.7%；其他收入421.04万元，占0.6%。此外，使用非财政拨款结余668.24万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计74,693.80万元，较上年决算增加928.86万元，增长1.3%，下半年受疫情的影响导致疫情专项支出增加。其中：其中：基本支出70,043.82万元，占93.8%；项目支出4,649.98万元，占6.2%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相同。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5,715.44万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少84.36万元，下降1.5%。主要原因是财政项目中部分资金投入减少导致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5,715.44万元，较上年决算数减少84.36万元，下降1.5%。主要原因一是离退休人员公用经费同比减少12.74万元；二是财政项目经费拨款痛下减少71.62万元。较年初预算数增加4,420.68万元，增长341.4%。主要原因是离退休人数增加，健康休养费标准调高、增加了疫情防控资金及与树兰医疗管理集团有限公司深度合作项目等工作经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出5,715.44万元，较上年决算数减少84.36万元，下降1.5%。主要原因一是离退休人员公用经费同比减少12.74万元；二是财政项目经费拨款痛下减少71.62万元。较年初预算数增加4,420.68万元，增长341.4%。主要原因是离退休人数增加，健康休养费标准调高、增加了疫情防控资金及与树兰医疗管理集团有限公司深度合作项目等工作经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年决算数相同。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出2.57万元，占0%，较年初预算数增加2.57万元，增长100%，主要原因是新开展科研项目，导致增加。

（2）社会保障与就业支出1,001.26万元，占17.5%，较年初预算数增加5.35万元，增长0.5%，主要原因是离退休人数增加，健康休养费标准调高。

（3）卫生健康支出4711.61万元，占82.4%，较年初预算数增加4412.76万元，增长1476.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加了疫情防控相关资金、离退休人员的健康休养费、与树兰医疗管理集团有限公司深度合作项目等工作经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,065.46万元。其中：人员经费1,065.46万元，较上年决算数减少12.74万元，下降1.2%，主要原因是离退休员健康休养费总额下降导致。人员经费用途主要包括1、离休人员的退休工资及离休公用经费55.46万元；2、退休人员健康休养费及医疗费945.50万元；3、退休中人工资补贴及退休职工死亡抚恤金64.50万元。公用经费0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公用经费财政拨款收支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2022年本单位未发生公务车购置费用。

2022年本单位未发生公务车运行维护费用。

2022年本单位未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.05万元，较上年决算数减少1.95万元，下降97.5%，主要原因是因受疫情影响减少了非必要的会议召开。本年度培训费支出31.38万元，较上年决算数增加6.12万元，增长24.2%，主要原因是因为上半年疫情得到有效控制，增加了确需外出培训的人次数。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车8辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）40台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额824.95万元，其中：政府采购货物支出824.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额824.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额772.23万元，占政府采购支出总额的93.6%。主要用于采购电脑、空调等办公设备及医疗专用设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位以填报自评表形式开展一般项目自评32个，涉及资金4649.98万元；从评价情况来看，整体按计划完成。

（二）重点绩效评价结果

本单位2022年无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；包括医院因开展医疗、科研、教学业务活动及其辅助活动从非同级政府财政部门取得的经费拨款。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68668909

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

1.收入支出决算总表.pdf

2.收入决算表.pdf

3.支出决算表.pdf

4.财政拨款收入支出决算总表.pdf

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

9.机构运行信息表.pdf