重庆市九龙坡区卫生健康委员会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.组织拟订全区卫生健康工作政策措施，统筹规划全区卫生健康资源配置，统筹编制全区卫生健康事业发展规划并组织实施。贯彻落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责全区卫生健康领域综合执法，具体执法由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。推进深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，落实卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄委员会的日常工作。

5.落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家基本药物目录。开展食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责全区职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。根据《烟草控制框架公约》做好相关工作。

7.落实全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.负责机关、直属单位党建工作。指导各镇街卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。

10.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全区召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

11.拟订中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12.承担区爱国卫生运动委员会日常工作。

13.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区卫生健康委员会内设13个科室，分别是办公室、组织宣教科、人事科教科、基建财务科、信息统计科、法规监督科、卫生应急科、医政药政科、公共卫生科、基层卫生科、爱国卫生科、人口家庭科、体制改革科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的一级预算单位1个，二级预算单位共22个，主要包括专业公共卫生机构5个(九龙坡区疾病预防控制中心、九龙坡区妇幼保健院、九龙坡区精神卫生中心、九龙坡区卫生健康综合行政执法支队、九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心），公立医院6个（九龙坡区人民医院、九龙坡区第二人民医院、九龙坡区中医院、九龙坡区中西医结合医院、高新区人民医院、重庆建设医院），镇卫生院4个（九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院、九龙坡区西彭镇卫生院、九龙坡区陶家镇卫生院、九龙坡区华岩镇卫生院），社区卫生服务中心7个（九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心、九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心、九龙坡区九龙社区卫生服务中心、九龙坡区石桥铺街道社区卫生服务中心、九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心、九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心、九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计247833.62万元，支出总计247833.62万元。收支较上年决算数增加6138.07万元，增长2.5%，主要原因是2022年因疫情防控需要，为做好疫情防控工作，疫情防控专项收支增加。

2.收入情况。2022年度收入合计246157.19万元，较上年决算数增加5236.63万元，增长2.2%，主要原因是2022年因疫情防控需要，为做好疫情防控工作，疫情防控专项资金相应增加。其中：财政拨款收入70782.58万元，占28.8%；事业收入172735.87万元，占70.2%；其他收入2638.74万元，占1.1%。此外，使用非财政拨款结余1653.26万元，年初结转和结余23.18万元。

3.支出情况。2022年度支出合计240535.76万元，较上年决算数增加3617.41万元，增长1.5%，主要原因是2022年因疫情防控需要，为做好疫情防控工作，疫情防控专项支出相应增加。其中：基本支出191847.63万元，占79.8%；项目支出48688.12万元，占20.2%。此外，结余分配7124.72万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余173.15万元，较上年决算数增加173.15万元，增长100%，主要原因是公立医院等医疗机构事业收入增加，结转结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计70782.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加17810.99万元，增长33.6%。主要原因一是2022年受新冠肺炎疫情影响，购置移动核酸检测方舱2辆及33个移动采样方舱，累计约1226.6万元；二是2022年为做好新冠疫情防控工作，购置医用防护服、医用外科手套、医用防护口罩等防疫物资，累计约1868.85万元；三是2022年11月，新冠肺炎疫情防控发展形势严峻，为有效应对疫情冲击，按照区疫情防控指挥部和区财政指示，由重庆渝隆林水投资有限公司参与4个方舱建设、区域保供以及隔离点采购等项目的抗议关联物资及服务的采购保障工作，并由部门代为转账支付相关款项9000万元，均为财政拨款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入67835.22万元，较上年决算数增加14863.63万元，增长28.1%。较年初预算数增加21453.89万元，增长46.3%。主要原因一是2022年因疫情防控需要，购置移动核酸检测方舱2辆及33个移动采样方舱，累计约1226.6万元；二是2022年为做好新冠疫情防控工作，购置医用防护服、医用外科手套、医用防护口罩等防疫物资，累计约1868.85万元；三是2022年11月，新冠肺炎疫情防控发展形势严峻，为有效应对疫情冲击，按照区疫情防控指挥部和区财政指示，由重庆渝隆林水投资有限公司参与4个方舱建设、区域保供以及隔离点采购等项目的抗议关联物资及服务的采购保障工作，并由本部门代为转账支付相关款项7000万元，均为财政拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出67835.22万元，较上年决算数增加14863.63万元，增长28.1%。较年初预算数增加21453.89万元，增长46.3%。主要原因一是2022年因疫情防控需要，购置移动核酸检测方舱2辆及33个移动采样方舱，累计约1226.6万元；二是2022年为做好新冠疫情防控工作，购置医用防护服、医用外科手套、医用防护口罩等防疫物资，累计约1868.85万元；三是2022年11月，新冠肺炎疫情防控发展形势严峻，为有效应对疫情冲击，按照区疫情防控指挥部和区财政指示，由重庆渝隆林水投资有限公司参与4个方舱建设、区域保供以及隔离点采购等项目的抗议关联物资及服务的采购保障工作，并由本部门代为转账支付相关款项7000万元，支出增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数不变。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.42万元，占0%，较年初预算数增加0.42万元，增长100%，主要原因是2022年返还党建经费以及追加非公党组织书记补贴费用。

（2）科学技术支出33.38万元，占0%，较年初预算数减少6.62万元，下降16.6%，主要原因是前期科研项目结题，本年未新增其他科研项目。

（3）文化旅游体育与传媒支出13.12万元，占0.1%，较年初预算数增加13.12万元，增长100%，主要原因是2022年开展全国爱眼日、献血者日以及创建文明城区等宣传活动，相应支出增加。

（4）社会保障与就业支出6736.43万元，占9.9%，较年初预算数增加1329.39万元，增长24.6%，主要原因是2022年区属医疗卫生机构离退休人员增加以及社保基数调整，相应支出增加。

（5）卫生健康支出59488.29万元，占87.7%，较年初预算数增加20109.34万元，增长51.1%，主要原因一是2022年受新冠肺炎疫情影响，购置移动核酸检测方舱2辆及33个移动采样方舱，累计约1226.6万元；二是2022年为做好新冠疫情防控工作，购置医用防护服、医用外科手套、医用防护口罩等防疫物资，累计约1868.85万元；三是2022年11月，新冠肺炎疫情防控发展形势严峻，为有效应对疫情冲击，按照区疫情防控指挥部和区财政指示，由重庆渝隆林水投资有限公司参与4个方舱建设、区域保供以及隔离点采购等项目的抗议关联物资及服务的采购保障工作，并由本部门代为转账支付相关款项9000万元。

（6）住房保障支出1563.57万元，占2.3%，较年初预算数增加8.24万元，增长0.5%，主要原因是2022年调整住房公积金缴纳基数，支出相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出22952.66万元。其中：人员经费20657.95万元，较上年决算数减少458万元，下降2.2%，主要原因是2022年受新冠疫情影响，医疗业务活动相应减少，相应支出减少。人员经费用途主要包括发放在职在编员工的包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。公用经费2294.71万元，较上年决算数增减少1938.67万元，下降45.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降；二是受新冠肺炎疫情影响，公务接待、因公出国（境）等工作减少开展，费用相应减少。公用经费用途主要包括支付行政办公需要的办公费、水电费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2947.36万元，较上年决算数增加2947.36万元，增长100%。本年支出2947.36万元，较上年决算数增加2947.36万元，增长100%，主要原因一是2022年11月，新冠肺炎疫情防控发展形势严峻，为有效应对疫情冲击，按照区疫情防控指挥部和区财政指示，由重庆渝隆林水投资有限公司参与4个方舱建设、区域保供以及隔离点采购等项目的抗议关联物资及服务的采购保障工作，并由本部门代为转账支付相关款项2000万元；二是区妇幼保健院本年支出医院迁建项目装修工程款447.36万元；三是区精神卫生中心迁建工程项目款支出500万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计128.31万元，较年初预算数减少6.19万元，下降4.6%，主要原因是为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。较上年支出数减少51.46万元，下降28.6%，主要原因一是2021年年中因疫情防控需要，购买三台救护车共106.8万元，2022年购置两辆疫情防控业务用车50.24万元，公务用车购置费用下降；二是受新冠肺炎疫情影响，公务接待和因公出国（境）减少，费用相应减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费70.24万元，主要用于本部门公务车购置。费用支出较年初预算数增加20.24万元，增长40.5%,主要原因是2022年因开展新冠疫情防控工作需要，购置两辆疫情防控业务用车。较上年支出数下降76.16万元，下降52%，主要原因是2021年年中因疫情防控需要，购买三台救护车共106.8万元，2022年购置两辆疫情防控业务用车50.24万元，公务用车购置费用较2021年有所下降。

公务车运行维护费56.25万元，主要用于本部门市内因公出行、医疗行业检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少18.75万元，下降25%，主要原因一是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；二是为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降。较上年支出数增加25.94万元，增长85.6%，主要原因是2022年受新冠肺炎疫情影响，对医疗行业、公共场所、学校、水厂等开展专项防控检查巡查以及新冠疫苗配送等工作大量增加，用车需求大幅增加，公务费运行维护费增加。

公务接待费1.82万元，主要用于接待接待来访单位，及医疗相关招商引资。费用支出较年初预算数减少7.68万元，下降80.8%；较上年支出数减少1.24万元，下降40.5%，主要原因一是为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降；二是2022年受新冠肺炎疫情影响，公务接待减少；三是本部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待23批次394人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费46.18元，车均购置费23.41万元，车均维护费3.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出6.76万元，较上年决算数减少3.66万元，下降35.1%，主要原因2022年是为做好新冠疫情防控工作，减少人员聚集，会议多通过视频组织开展，会议成本降低，支出减少。本年度培训费支出241.71万元，较上年决算数减少2.79万元，增长下降1.1%，主要原因是2022年是为做好新冠疫情防控工作，减少了外出培训工作，支出相应减少。

（二）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出423.53万元，机关运行经费主要用于开支开支本部门日常公务运行费用。机关运行经费较上年决算数减少8.03万元，下降1.9%，主要原因是2022年度受新冠肺炎疫情影响，日常公务运行工作开展相对减少，支出相应减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆83辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车9辆、应急保障用车55辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车19辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备103台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额4745.3万元，其中：政府采购货物支出3995.04万元、政府采购工程支出536.13万元、政府采购服务支出214.13万元。授予中小企业合同金额4454.3万元，占政府采购支出总额的93.9%，其中：授予小微企业合同金额4149.2万元，占政府采购支出总额的87.4%。主要用于采购医院所需医疗设备、病媒生物防治服务以及新冠肺炎疫情防控储备物资和设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对439个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出48688.12万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。

重庆市九龙坡区卫生健康委员会

2022年度部门整体绩效自评表

（二）部门重点绩效评价情况

本部门2022年对计划生育奖扶特扶项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1834万元，评价得分100分。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，总体完成情况较好，达到预期绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：基建财务科，68786840。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

1.收入支出决算总表.pdf

2.收入决算表.pdf

3.支出决算表.pdf

4.财政拨款收入支出决算总表.pdf

5.一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.pdf

9.机构运行信息表.pdf