一、单位基本情况

（一）职能职责

九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心成立于2017年，于2021年3月正式运营，是公益一类全额拨款事业单位，业务用房面积2995平方米，编制床位28张，是一家以公共卫生服务和基本医疗为主的非营利性公办基层医疗卫生机构。主要职能是为辖区居民提供预防接种、妇女儿童保健、慢性病患者（高血压、糖尿病）和老年人健康管理、家庭医生签约服务、健康教育等基本公共卫生服务以及社区常见病、多发病的诊断和治疗，中医药等基本医疗服务。

（二）机构设置

中心已开设全科、妇科、儿科、口腔科、中医及理疗科、影像科、检验科、住院部、预防保健中心、儿童保健中心、公卫科、护理部、药剂科等业务科室，建立了3支家庭医生团队。设有党政办、人事科、总务科、财务科、医教科、医保科、病案管理科等管理科室。单位在编职工58人，本年新增在编职工4人，临聘职工38人，本年新增临聘职工5人，无离退休人员。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3581.80万元，支出总计3581.80万元。收支较上年决算数增加837.01万元，增长30.49%，主要原因是随着业务范围拓展，辖区居民知晓率提高，受新冠后疫情变化以及甲流影响，总的就诊人群及接种人群增加，同时高价苗数量、辅助检查及治疗项目增加，服务收入增加，药品收入和药品支出增加。此外新增在编职工4人，临聘职工5人，人员支出增加，与人员对应的水电办公等支出增加。本年事业收入1815.27万元，财政拨款收入1766.53万元。

2.收入情况。2023年度收入合计3581.80万元，较上年决算数增加837.01万元，增长30.49%，主要原因是随着业务范围拓展，辖区居民知晓率提高，受新冠后疫情变化以及甲流影响，住院患者增加，住院收入增加，门诊就诊人群增加，办理两病患者增加，高价苗数量增加，疫苗和药品收入增加，增设核磁、CT等外检项目和小儿推拿等治疗项目，检验和治疗收入增加，业务收入增加。年初预算的在编人员经费和公用经费增加，追加住房补贴、事业发展资金、公共卫生补助等项目经费，总收入增加。其中：财政拨款收入1766.53万元，占49.32%；事业收入1815.27万元，占50.68%。财政拨款收入主要包括人员经费、债务管控、房屋租金、事业发展资金、疫情防控及公共卫生项目收入。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3432.53万元，较上年决算数增加828.06万元，增长31.79%，主要原因是在职职工人数增加9人，考核绩效增加以及社保公积金基数调高，临时工作补助及追加住房补贴等人员费用增加，随着业务发展，门诊和住院就诊人群增加，新增九价疫苗，疫苗及药品费用增加，同时开展延时服务等导致水电、办公等公用费用增加。此外，儿保扩建也导致房租、装修、物管、水电、医疗及办公设备费用增加。其中：基本支出2380.17万元，占69.34%；项目支出1052.35万元，占30.66%；此外，结余分配149.27万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1766.53万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加231.63万元，增长15.09%。主要原因是新增在编职工等人员和公用经费增加，追加住房补贴、事业发展资金、基本公共卫生项目收入等增加410.93万元，房屋装修，设备购置、缺编补助、债务管控等减少179.3万元。人员增加带来整体人员费用增加，此外随着业务拓展，门诊人次和公卫服务人次增加，药品疫苗耗材办公费用等增加，儿保扩建项目导致房租、装修和购置设施设备费用增加。所以财政拨款收入、支出整体增加231.63万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1766.53万元，较上年决算数增加231.63万元，增长15.09%。主要原因是年初在职人员经费和公用年初预算增加，新增在编人员4人，追加住房补贴、事业发展资金、公共卫生补助收入等增加410.93万元，房屋装修，设备购置、缺编补助、债务管控等项目收入减少179.3万元，所以财政补助收入整体增加231.63万元。较年初预算数增加940.87万元，增长113.95%。主要原因是年初预算未包含公共卫生、事业发展资金、债务管控、疫情防控等项目预算。本年新增疫情防控工作经费、基本公共卫生经费566.1万元，债务管控及其他业务运行保障经费增加194.03万元，事业发展资金增加57万元，人员经费增加123.73万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1766.53万元，较上年决算数增加231.63万元，增长15.09%。主要原因是在职职工人数增加9人，考核绩效增加以及社保公积金基数调高，临时工作补助及追加住房补贴等人员费用增加，随着业务发展，门诊和住院就诊人群增加，新增九价疫苗，疫苗及药品费用增加，同时开展延时服务等导致水电、办公等公用费用增加。此外，儿保扩建也导致房租、装修、物管、设施设备费用增加。较年初预算数增加910.23万元，增长106.30%。主要原因是年初预算未包含公共卫生、事业发展资金、债务管控、疫情防控等项目预算。本年度开展公共卫生和疫情防控工作，相关费用开支较年初预算增加566.1万元，支付儿保中心房租、装修款、医疗办公设备等57万元，随着业务进一步发展，就诊人群增加，药品、疫苗及日常运行公用经费增加194.03万元，新进人员导致人员费用增加123.73万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出89.81万元，占5.08%，较年初预算数增加7.86万元，增长9.59%，主要原因是新增在编职工4人，人员费用增加。

（2）卫生健康支出1557.62万元，占88.17%，较年初预算数增加864.51万元，增长124.73%，主要原因是新增临聘职工5人，人员费用增加，相关公用经费增加，儿保建设费用增加，疫情防控费用增加，耗材及药品费用增加。

（3）住房保障支出119.10万元，占6.74%，较年初预算数增加37.86万元，增长46.60%，主要原因是新办理一批符合条件的职工纳入住房补贴发放范围并补发之前的购房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出714.17万元。其中：人员经费687.98万元，较上年决算数增加182.31万元，增长36.05%，主要原因是在编职工人数增加4人，相关人员经费增加，社保公积金基数调高、追加住房补贴使人员经费增加较多。人员经费用途主要包括在编和临聘的基本工资、绩效工资、社保和公积金。公用经费26.19万元，较上年决算数减少39.03万元，下降59.84%，主要原因是医疗运行经费开支公用经费增加，财政拨款开支公用经费支出减少。公用经费用途主要包括日常采购办公用品、水电费、物业费、维护费、工会经费、专用材料费、培训费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2023年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年度未发生公务车购置费。

本单位2023年度未发生公务车运行维护费。

本单位2023年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出3.29万元，较上年决算数增加2.72万元，增长477.19%，主要原因是2022年因新冠疫情影响，防控任务较重，人手有限所以开展培训减少，2023年为提高业务能力培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额5.25万元，其中：政府采购货物支出5.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.25万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公电脑。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68821122。

附件：1.收入支出决算总表

          2.收入决算表

          3.支出决算表

          4.财政拨款收入支出决算总表

          5.一般公共预算财政拨款支出决算表

          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

附件2

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件3

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件4

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件5

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件6

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件7

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

附件8

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

附件9

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心2023年度决算公开说明.pdf