一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区华岩镇卫生院是财政全额拨款、收支独立核算的事业单位，下设3个社区卫生服务站，3个标准化村卫生室，实行“政府会计制度”。

华岩镇卫生院是集临床医疗、预防保健、卫生监督、公共卫生管理等为一体的国家一级综合医院，具体工作职责如下:

1.提供基本公共卫生服务

为辖区居民提供居民健康档案管理；健康教育；预防接种；0-6岁儿童健康管理；孕产妇健康管理；老年人健康管理；慢性病患者健康管理（包括高血压健康患者管理，2型糖尿病患者健康管理）；严重精神障碍患者管理；结核病患者健康管理；中医药健康管理；传染病及突发公共卫生事件报告和处理；卫生计生监督协管；家庭医生签约服务。

2.提供基本医疗服务

为辖区居民提供常见病、多发病的诊疗；开展24小时门诊和住院服务；开展医联体服务，真正解决小病在基层。

3.镇村一体化管理服务

对我院辖区的村卫生室、社区卫生服务站开展一体化管理服务。负责制定镇村一体化管理方案、绩效考核标准，定期督导检查、业务指导、工资和物资审核、药品盘存和采购等工作；指导社区卫生服务站、村卫生室应用社区卫生服务信息系统,负责电子健康档案统一管理；与社区卫生服务站、村卫生室在社区卫生服务工作上开展相关协作。

（二）机构设置

华岩镇卫生院位于华福大道339号民安华福C9栋2-4楼，业务用房面积3034㎡平方米。按照“两部一馆一专区”部署，设全科医学部、妇幼健康部、中医馆、口腔科、小儿推拿、盆底康复中心专区、预防科、检验科、医学影像科等。为辖区提供医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划技术服务等基本公共卫生服务和医疗服务。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3511.77万元，支出总计3511.77万元。收支较上年决算数增加823.24万元，增长30.62%，主要原因是医疗业务发展提升，住院人数增加，疫苗接种人次增加，导致收入增加。支出较上年决算数增加886.27万元、增长34%，主要原因是2023年事业收入、公共卫生收入增加，人员增加等导致人员支出和公用经费支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计3511.77万元，较上年决算数增加823.24万元，增长30.62%，主要原因是政策性增资导致人员经费增加，基本公共卫生收入增加，医疗业务收入增加。其中：财政拨款收入2183.19万元，占62.17%；事业收入1328.58万元，占37.83%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3511.77万元，较上年决算数增加886.27万元，增长33.76%，主要原因是政策性增资导致人员经费增加，基本公共卫生收入增加、医疗业务收入增加导致支出增加。其中：基本支出2063.08万元，占58.75%；项目支出1448.69万元，占41.25%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少63.03万元，下降100.00%，主要原因是2023年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2183.19万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加559.23万元，增长34.44%。主要原因是2023年我院引进“三支一扶”人员，公共卫生经费拨款增加导致。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2183.19万元，较上年决算数增加559.23万元，增长34.44%。主要原因是2023年我院人员经费支出增加，公共卫生经费增加。较年初预算数增加1122.15万元，增长105.76%。主要原因是年初预算未预算基本公共卫生收入、突发公共卫生事件应急处理经费收入和重大公共卫生服务经费收入、财政投入事业发展资金收入和其他专项补助资金收入；人员增加导致人员经费收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2183.19万元，较上年决算数增加559.23万元，增长34.44%。主要原因是2023年政策性增资导致人员经费增加，基本公共卫生支出等增加。较年初预算数增加1122.15万元，增长105.76%。主要原因是2023年政策性增资导致人员支出增加，基本公共卫生服务量增加、医疗业务量增加导致支出增加

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出93.48万元，占4.28%，较年初预算数无增减。

（2）卫生健康支出1979.80万元，占90.68%，较年初预算数增加1094.83万元，增长123.71%，主要原因是年初预算未预算基本公共卫生收入、突发公共卫生事件应急处理经费收入和重大公共卫生服务经费收入、财政投入事业发展资金收入和其他专项补助资金收入；人员增加导致人员经费增加。

（3）住房保障支出109.91万元，占5.03%，较年初预算数增加27.32万元，增长33.08%，主要原因是人员增加导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出734.50万元。其中：人员经费707.23万元，较上年决算数减少351.16万元，下降33.18%，主要原因是2023年基本公共卫生支出纳入了项目资金核算导致。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、住房补贴等。公用经费27.27万元，较上年决算数减少126.88万元，下降82.31%，主要原因是2023年基本公共卫生支出纳入了项目资金核算导致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费。

本单位2023年度未发生公务车购置费。

本单位2023年度未发生公务车运行维护费。

本单位2023年度未发生因公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出6.74万元，较上年决算数增加5.14万元，增长321.25%，主要原因是财政拨款人员经费中的职工教育经费用于职工培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额29.19万元，其中：政府采购货物支出29.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购医疗办公设备购置等。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：财务科，电话023-61843248。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1

收入支出决算总表

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
          2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

附件2

收入决算表

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件3

支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
          2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

附件9

机构运行信息表

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本
年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。