| [ 索引号 ] | 115001077093828946/2024-00071 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区卫生健康委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-11-05 | [ 发布日期 ] | 2024-11-05 |
重庆市九龙坡区疾病预防控制中心2023年度决算公开说明
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市九龙坡区疾病预防控制中心是政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，承担疾病预防控制、突发公共卫生应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进等工作任务，是九龙坡区疾病预防控制业务技术的指导中心，是社会公共卫生保障体系中重要的职能机构。
（二）机构设置
本单位为区卫生健康委所属副处级公益一类事业单位，内设综合科、资产管理科、人事科教科、宣传信息科、传染病预防控制科、公共卫生安全与监测科、技术管理科、健康教育促进科、结核病预防控制科、艾滋病预防控制科、理化检验科、慢性非传染性疾病和地方病预防控制科、免疫规划管理科、突发公共卫生事件应急管理科、微生物检验科、学校卫生预防控制科、职业卫生安全与监测科共17个科室。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计29166.18万元，支出总计29166.18万元。收支较上年决算数增加8243.24万元，增长39.40%，主要原因一是修建实验大楼、新增人员、补缴社保，财政拨款收支相应增加；二是疫苗销售及采购量增加，事业收支相应增加。
2.收入情况。2023年度收入合计29125.33万元，较上年决算数增加8202.39万元，增长39.20%，主要原因是财政拨款收入增加3885.07万元，增长49.35%，主要原因是实验大楼建设项目按进度付款；事业收入增加4317.23万元，增长33.14%，主要原因是疫苗收入增加；其他收入增加0.09万元，增长0.37%，基本持平。其中：财政拨款收入11756.78万元，占40.37%；事业收入17345.84万元，占59.56%；其他收入22.71万元，占0.08%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余40.85万元。
3.支出情况。2023年度支出合计28975.53万元，较上年决算数增加11910.30万元，增长69.79%，主要原因是基本支出增加8973.16万元，增长74.10%，主要原因是疫苗材料采购量增加，相应支出大幅增加，且本年新增人员28人、补缴以前年度社保，用于人员工资福利及社会保险缴费等支出增加；项目支出增加2937.14万元，增长59.26%，主要原因是实验大楼建设项目按进度付款，突发公共卫生事件处理支出较上年减少。其中：基本支出21082.00万元，占72.76%；项目支出7893.53万元，占27.24%。此外，结余分配149.09万元，年末结转结余41.56万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余41.56万元，较上年决算数增加0.71万元，增长1.74%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计11756.78万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3885.07万元，增长49.35%。主要原因是基本支出增加488.19万元，项目支出增加3396.88万元。其中，基本支出增加主要原因是人员增加、补缴以前年度职工社保，职工薪酬、社保等人员支出及公用支出相应增加。项目支出增加主要原因是实验大楼建设项目一、二期工程进度款支付增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10587.32万元，较上年决算数增加2715.61万元，增长34.50%。主要原因是建设项目财政拨款收入增加，且新进人员28人，人员工资福利、社保等财政拨款收入增加。较年初预算数增加5663.03万元，增长115.00%。主要原因是结转以前年度及下达当年重大公共卫生服务、基本公共卫生服务中央补助资金，追加建设项目工程款、九龙智慧流调二期项目款，以及拨付2022年1月至2022年4月核酸检测经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10587.32万元，较上年决算数增加2715.61万元，增长34.50%。主要原因是建设项目支出、重大公共卫生服务支出增加。较年初预算数增加5663.03万元，增长115.00%。主要原因是除开展疾病预防控制业务支出纳入年初预算外，另开展重大公共卫生服务、基本公共卫生服务，实验大楼、九龙智慧流调二期建设等工作相应增加预算支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）科学技术支出4.55万元，占0.04%，较年初预算数增加4.55万元，增长100.00%，主要原因是本年新增三项科研项目：诺如病毒防治、重点地区艾滋病传播特征、新冠疫情视角思考——突发重大公共卫生事件。
（2）社会保障与就业支出411.84万元，占3.89%，较年初预算数增加27.44万元，增长7.14%，主要原因是本年新进人员，以及补缴以前年度职工社保、补发工资津补贴等，相关工资、社保、福利支出增加。
（3）卫生健康支出5968.40万元，占56.37%，较年初预算数增加1654.09万元，增长38.34%，主要原因是结转往年及下达当年重大、基本公共卫生补助资金，追加九龙智慧流调二期建设款，拨付核酸检测经费。
（4）城乡社区支出3906.50万元，占36.90%，较年初预算数增加3906.50万元，增长100.00%，主要原因是追加建设项目工程款。
（5）住房保障支出296.03万元，占2.80%，较年初预算数增加70.45万元，增长31.23%，主要原因是人员增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出3866.63万元。其中：人员经费3193.81万元，较上年决算数增加422.96万元，增长15.26%，主要原因是单位新进人员28人，以及补缴以前年度社保。人员经费用途主要包括在职人员薪酬、社保及公积金费用等人员相关支出。公用经费672.82万元，较上年决算数增加65.23万元，增长10.74%，主要原因是受单位扩编影响定额公用经费相应上浮。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、专用材料费、劳务费、招待费、设备设施购置、维修费、宣传费、车辆运行维护费、会议及培训费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1169.46万元，较上年决算数增加1169.46万元，增长100.00%，主要原因是按进度支付实验大楼建设工程款。本年支出1169.46万元，较上年决算数增加1169.46万元，增长100.00%，主要原因是财政追加建设项目用款。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计37.79万元，较年初预算数减少43.21万元，下降53.35%；较上年支出数减少47.59万元，下降55.74%，较年初预算数及上年支出数减少的主要原因是本年新购置公务用车数量较上年减少一辆，采购成本节省，以及新冠疫情处置外出用车费用较上年减少。
2023年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费20.46万元，主要用于突发公共卫生应急处置。费用支出较年初预算数减少10.54万元，下降34.00%，主要原因是根据市场价格三方比价，采购成本较年初预算有所节省。较上年支出数减少29.78万元，下降59.28%，主要原因是公务车购置数量较上年减少一辆。
公务车运行维护费17.33万元，主要用于车辆油费、路桥费、维护费等支出。费用支出较年初预算数减少27.67万元，下降61.49%，主要原因是外出用车需求较预计数减少。较上年支出数减少17.22万元，下降49.84%，主要原因是新冠疫情处置外出用车较上年减少。
2023年度本单位未发生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费20.46万元，车均维护费1.93万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.16万元，较上年决算数减少5.10万元，下降96.96%，主要原因是本年新冠疫苗、艾滋病防治、结核病防治相关线下会议减少。本年度培训费支出59.20万元，较上年决算数增加35.58万元，增长150.64%，主要原因是2022年因为新冠疫情影响，相关业务培训工作暂停；且本年新开展了疫苗临床试验基地、慢病防治等培训工作。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备6台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额989.20万元，其中：政府采购货物支出191.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出798.20万元。授予中小企业合同金额310.40万元，占政府采购支出总额的31.38%，其中：授予小微企业合同金额310.40万元，占政府采购支出总额的31.38%。主要用于采购检验检测设备、九龙智慧流调二期建设服务、基本公共卫生信息化建设服务等。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68058332
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
附件1
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位：重庆市九龙坡区疾病预防控制中心 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
10,587.32 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1,169.46 |
二、外交支出 |
|
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
17,345.84 |
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
4.55 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
22.71 |
八、社会保障和就业支出 |
411.84 |
|
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|
九、卫生健康支出 |
23,187.15 |
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|
十、节能环保支出 |
|
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十一、城乡社区支出 |
5,075.96 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
296.03 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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|
二十五、债务付息支出 |
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|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
29,125.33 |
本年支出合计 |
28,975.53 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
149.09 |
|
年初结转和结余 |
40.85 |
年末结转和结余 |
41.56 |
|
总计 |
29,166.18 |
总计 |
29,166.18 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
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收入决算表 | |||||||||
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公开单位：重庆市九龙坡区疾病预防控制中心 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
29,125.33 |
11,756.78 |
|
17,345.84 |
|
|
|
22.71 | |
|
206 |
科学技术支出 |
4.55 |
4.55 |
|
|
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
4.55 |
4.55 |
|
|
|
|
|
|
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
4.55 |
4.55 |
|
|
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|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
411.84 |
411.84 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
397.09 |
397.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
165.03 |
165.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
90.31 |
90.31 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
141.75 |
141.75 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
14.75 |
14.75 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.75 |
14.75 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23,336.94 |
5,968.40 |
|
17,345.84 |
|
|
|
22.71 |
|
21004 |
公共卫生 |
23,196.51 |
5,827.96 |
|
17,345.84 |
|
|
|
22.71 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
20,896.32 |
3,527.77 |
|
17,345.84 |
|
|
|
22.71 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
262.02 |
262.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
627.06 |
627.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,402.84 |
1,402.84 |
|
|
|
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
8.28 |
8.28 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
140.44 |
140.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
116.97 |
116.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.46 |
23.46 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5,075.96 |
5,075.96 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,169.46 |
1,169.46 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,169.46 |
1,169.46 |
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
3,906.50 |
3,906.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3,906.50 |
3,906.50 |
|
|
|
|
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|
|
221 |
住房保障支出 |
296.03 |
296.03 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
296.03 |
296.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
236.17 |
236.17 |
|
|
|
|
|
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|
2210203 |
购房补贴 |
59.86 |
59.86 |
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备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件3
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支出决算表 | |||||||
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公开单位： 重庆市九龙坡区疾病预防控制中心 |
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公开03表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
28,975.53 |
21,082.00 |
7,893.53 |
|
|
| |
|
206 |
科学技术支出 |
4.55 |
|
4.55 |
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
4.55 |
|
4.55 |
|
|
|
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
4.55 |
|
4.55 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
411.84 |
411.84 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
397.09 |
397.09 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
165.03 |
165.03 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
90.31 |
90.31 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
141.75 |
141.75 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
14.75 |
14.75 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.75 |
14.75 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23,187.15 |
20,374.13 |
2,813.02 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
23,046.71 |
20,233.69 |
2,813.02 |
|
|
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
20,746.52 |
20,233.69 |
512.83 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
262.02 |
|
262.02 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
627.06 |
|
627.06 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,402.84 |
|
1,402.84 |
|
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
8.28 |
|
8.28 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
140.44 |
140.44 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
116.97 |
116.97 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.46 |
23.46 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
5,075.96 |
|
5,075.96 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,169.46 |
|
1,169.46 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,169.46 |
|
1,169.46 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
3,906.50 |
|
3,906.50 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3,906.50 |
|
3,906.50 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
296.03 |
296.03 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
296.03 |
296.03 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
236.17 |
236.17 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
59.86 |
59.86 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件4
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区疾病预防控制中心 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
10,587.32 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1,169.46 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
4.55 |
4.55 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
411.84 |
411.84 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
5,968.40 |
5,968.40 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
5,075.96 |
3,906.50 |
1,169.46 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
296.03 |
296.03 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
11,756.78 |
本年支出合计 |
11,756.78 |
10,587.32 |
1,169.46 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
11,756.78 |
总计 |
11,756.78 |
10,587.32 |
1,169.46 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件5
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区疾病预防控制中心 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
10,587.32 |
3,866.63 |
6,720.69 | |
|
206 |
科学技术支出 |
4.55 |
|
4.55 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
4.55 |
|
4.55 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
4.55 |
|
4.55 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
411.84 |
411.84 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
397.09 |
397.09 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
165.03 |
165.03 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
90.31 |
90.31 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
141.75 |
141.75 |
|
|
20808 |
抚恤 |
14.75 |
14.75 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.75 |
14.75 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5,968.40 |
3,158.76 |
2,809.64 |
|
21004 |
公共卫生 |
5,827.96 |
3,018.32 |
2,809.64 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
3,527.77 |
3,018.32 |
509.45 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
262.02 |
|
262.02 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
627.06 |
|
627.06 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
1,402.84 |
|
1,402.84 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
8.28 |
|
8.28 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
140.44 |
140.44 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
116.97 |
116.97 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.46 |
23.46 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
3,906.50 |
|
3,906.50 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
3,906.50 |
|
3,906.50 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3,906.50 |
|
3,906.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
296.03 |
296.03 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
296.03 |
296.03 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
236.17 |
236.17 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
59.86 |
59.86 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件6
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
公开06表 | |||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,048.49 |
302 |
商品和服务支出 |
669.05 |
310 |
资本性支出 |
3.77 |
|
30101 |
基本工资 |
603.77 |
30201 |
办公费 |
43.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
216.87 |
30202 |
印刷费 |
1.55 |
31002 |
办公设备购置 |
1.80 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
2.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.94 |
30204 |
手续费 |
4.21 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,311.94 |
30205 |
水费 |
2.16 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
180.35 |
30206 |
电费 |
39.88 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
1.97 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
90.31 |
30207 |
邮电费 |
27.50 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
96.17 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
75.19 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
29.21 |
30211 |
差旅费 |
15.13 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
236.17 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
44.35 |
30213 |
维修（护）费 |
81.48 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
237.40 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
145.32 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
46.59 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
11.73 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
14.75 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
116.97 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
19.68 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
13.58 |
30227 |
委托业务费 |
0.17 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
126.39 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30229 |
福利费 |
125.07 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.33 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29.96 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,193.81 |
公用经费合计 |
672.82 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件7
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区疾病预防控制中心 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
1,169.46 |
1,169.46 |
|
1,169.46 |
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
1,169.46 |
1,169.46 |
|
1,169.46 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
1,169.46 |
1,169.46 |
|
1,169.46 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
1,169.46 |
1,169.46 |
|
1,169.46 |
|
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件8
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区疾病预防控制中心 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
附件9
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市九龙坡区疾病预防控制中心 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
37.79 |
37.79 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
37.79 |
37.79 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
20.46 |
20.46 |
（一）车辆数合计（辆） |
9 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
17.33 |
17.33 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
5 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
3 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
6 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
9 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
989.20 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
191.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
798.20 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
310.40 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
310.40 |
|
二、会议费 |
— |
0.16 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
59.20 |
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备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
重庆市九龙坡区疾病预防控制中心2023年度决算公开说明.pdf
渝公网安备 50010702501964号
