| [ 索引号 ] | 115001077093828946/2024-00072 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区卫生健康委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2024-11-05 | [ 发布日期 ] | 2024-11-05 |
重庆市九龙坡区精神卫生中心2023年度决算公开说明
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位为全额拨款事业单位，是国家三级精神专科防治医疗机构、具有法人资格的公益二类专业公共卫生服务机构，挂牌九龙坡区民政精神卫生福利院，主要承担辖区内精神卫生诊疗、康复、预防和健康教育等医疗职责；对辖区内严重精神障碍患者进行管理；为基层医疗卫生服务机构精神卫生防治人员开展培训和技术指导；为本区及市内部分区域提供精神残疾、智力残疾鉴定服务等。
（二）机构设置
区精神卫生中心内设23个科室，分别是党政办公室/医改办公室、质量考核办公室/法治建设办公室、财务科/资产管理办公室、人事科教科、医务科/病案管理办公室/医疗纠纷办公室/应急办公室、护理部、医院感染管理科/爱国卫生办公室、医保科/物价管理办公室、采购办公室/设备科/食堂管理办公室、总务科/信息科/安全生产办公室、公共卫生科/健康教育科、药剂科、药学办公室、康复中心/心身睡眠中心、临床心理门诊、儿童青少年心理门诊、精神科门诊、精神科女病区、精神科男一病区、精神科男二病区/老年精神康复科/安宁疗护病区、分院精神科、美沙酮药物维持治疗门诊、检验科、影像科。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计6796.48万元，支出总计6796.48万元。收支较上年决算数增加565.04万元，增长9.07%，主要原因是事业收支增加。
2.收入情况。2023年度收入合计6796.33万元，较上年决算数增加564.89万元，增长9.07%，主要原因是事业收入增加。其中：财政拨款收入2192.87万元，占32.27%；事业收入4052.50万元，占59.63%；其他收入550.97万元，占8.11%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.15万元。
3.支出情况。2023年度支出合计6716.69万元，较上年决算数增加485.40万元，增长7.79%，主要原因一是创建重庆市标准化区县三级精神卫生中心，装修改造等公用经费增加。二是在职人员增加，住院患者增加，人员支出及公用支出增加。三是项目支出增加，重大公共卫生项目支出较上年增加。其中：基本支出6062.19万元，占90.26%；项目支出654.50万元，占9.74%；此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余79.79万元，较上年决算数增加79.64万元，增长53093.33%，主要原因一是住院患者增加，住院收入增加，二是牢固树立过紧日子的决心，严格控制各项成本支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2192.87万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少88.60万元，下降3.88%。主要原因是财政项目拨款减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2042.87万元，较上年决算数增加261.40万元，增长14.67%。主要原因是一般公共预算财政项目拨款增加。较年初预算数增加615.43万元，增长43.11%。主要原因一是社会保障和就业支出378.99万元，较年初预算数增加74.30万元，增长24.39%；二是卫生健康支出6057.96万元，较年初预算数增加1481.88万元，增长32.38%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2042.87万元，较上年决算数增加261.40万元，增长14.67%。主要原因是一般公共预算财政项目拨款增加。较年初预算数增加615.43万元，增长43.11%。主要原因一是社会保障和就业支出378.99万元，较年初预算数增加74.30万元，增长24.39%；二是卫生健康支出6057.96万元，较年初预算数增加1481.88万元，增长32.38%。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出378.99万元，占18.55%，较年初预算数增加74.30万元，增长24.39%，主要原因是残疾人事业较年初预算数增加60万元。
（2）卫生健康支出1534.14万元，占75.10%，较年初预算数增加536.06万元，增长53.71%，主要原因一是项目拨款增加，其中基本公共卫生拨款增加117.2万元，重大公共卫生拨款增加140万元，突发公共卫生事件应急处理增加158.10万元；二是工资福利支出增加121.28万元。
（3）住房保障支出129.74万元，占6.35%，较年初预算数增加5.07万元，增长4.07%，主要原因是新增7名职工。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1538.37万元。其中：人员经费1387.24万元，较上年决算数增加2.94万元，增长0.21%，主要原因是新增7名职工。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，伙食补助费，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，医疗费，其他工资福利支出，抚恤金，生活补助，医疗费补助，奖励金，其他对个人和家庭的补助。公用经费151.12万元，较上年决算数增加21.10万元，增长16.23%，主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费，印刷费，咨询费，水费，电费，邮电费，物业管理费，维修（护）费，租赁费，会议费，培训费，专用材料费，劳务费，委托业务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入150.00万元，较上年决算数减少350.00万元，下降70.00%，主要原因是迁建工程项目拨款减少350万元。本年支出150.00万元，较上年决算数减少350.00万元，下降70.00%，主要原因是迁建工程项目拨款减少350万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
本单位2023年度未发生“三公”经费支出，较上年支出数无增减。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。
本单位2023年度未发生公务车购置费。
本单位2023年度未发生公务车运行维护费。
本单位2023年度未发生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出8.34万元，较上年决算数增加4.32万元，增长107.46%，主要原因是2023年增加职工外出学习培训机会，提升职工专业知识，提升服务质量。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额545.95万元，其中：政府采购货物支出399.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出146.00万元。授予中小企业合同金额147.65万元，占政府采购支出总额的27.04%，其中：授予小微企业合同金额147.65万元，占政府采购支出总额的27.04%。主要用于采购办公设备和食堂食材。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68619578。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9.机构运行信息表
附件1
收入支出决算总表
|
公开01表 | |||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区精神卫生中心 |
|
单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,042.87 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
150.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
4,052.50 |
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
550.97 |
八、社会保障和就业支出 |
378.99 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
6,057.96 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
150.00 |
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|
十二、农林水支出 |
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|
十三、交通运输支出 |
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|
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
129.74 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
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|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
6,796.33 |
本年支出合计 |
6,716.69 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
0.15 |
年末结转和结余 |
79.79 |
|
总计 |
6,796.48 |
总计 |
6,796.48 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件2
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区精神卫生中心 |
|
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|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
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|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
6,796.33 |
2,192.87 |
|
4,052.50 |
|
|
|
550.97 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
378.99 |
378.99 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
306.52 |
306.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.97 |
88.97 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.48 |
44.48 |
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
173.07 |
173.07 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
12.47 |
12.47 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.47 |
12.47 |
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
29.00 |
29.00 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6,137.60 |
1,534.14 |
|
4,052.50 |
|
|
|
550.97 |
|
21004 |
公共卫生 |
6,054.24 |
1,450.78 |
|
4,052.50 |
|
|
|
550.97 |
|
2100404 |
精神卫生机构 |
5,638.94 |
1,035.48 |
|
4,052.50 |
|
|
|
550.97 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
117.20 |
117.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
158.10 |
158.10 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78.36 |
78.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.82 |
57.82 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.54 |
20.54 |
|
|
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
129.74 |
129.74 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
129.74 |
129.74 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
110.83 |
110.83 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
18.91 |
18.91 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件3
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支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区精神卫生中心 |
|
|
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|
公开03表 | ||
|
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|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
6,716.69 |
6,062.19 |
654.50 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
378.99 |
318.99 |
60.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
306.52 |
306.52 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.97 |
88.97 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.48 |
44.48 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
173.07 |
173.07 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
12.47 |
12.47 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.47 |
12.47 |
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
31.00 |
|
31.00 |
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
29.00 |
|
29.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6,057.96 |
5,613.46 |
444.50 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
5,974.60 |
5,535.10 |
439.50 |
|
|
|
|
2100404 |
精神卫生机构 |
5,559.30 |
5,535.10 |
24.20 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
117.20 |
|
117.20 |
|
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
140.00 |
|
140.00 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
158.10 |
|
158.10 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78.36 |
78.36 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.82 |
57.82 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.54 |
20.54 |
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
129.74 |
129.74 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
129.74 |
129.74 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
110.83 |
110.83 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
18.91 |
18.91 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件4
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区精神卫生中心 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,042.87 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
150.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
378.99 |
378.99 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1,534.14 |
1,534.14 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
129.74 |
129.74 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,192.87 |
本年支出合计 |
2,192.87 |
2,042.87 |
150.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,192.87 |
总计 |
2,192.87 |
2,042.87 |
150.00 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件5
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区精神卫生中心 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,042.87 |
1,538.37 |
504.50 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
378.99 |
318.99 |
60.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
306.52 |
306.52 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.97 |
88.97 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.48 |
44.48 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
173.07 |
173.07 |
|
|
20808 |
抚恤 |
12.47 |
12.47 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
12.47 |
12.47 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
60.00 |
|
60.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
31.00 |
|
31.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
29.00 |
|
29.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1,534.14 |
1,089.64 |
444.50 |
|
21004 |
公共卫生 |
1,450.78 |
1,011.28 |
439.50 |
|
2100404 |
精神卫生机构 |
1,035.48 |
1,011.28 |
24.20 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
117.20 |
|
117.20 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
140.00 |
|
140.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
158.10 |
|
158.10 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78.36 |
78.36 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.82 |
57.82 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.54 |
20.54 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
129.74 |
129.74 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
129.74 |
129.74 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
110.83 |
110.83 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
18.91 |
18.91 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件6
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区精神卫生中心 |
|
|
|
|
公开06表 | |||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,188.69 |
302 |
商品和服务支出 |
151.12 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
317.84 |
30201 |
办公费 |
107.58 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
28.87 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
513.86 |
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
88.97 |
30206 |
电费 |
4.62 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
44.48 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
65.96 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.32 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
110.83 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
10.56 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
198.55 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
8.34 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
12.47 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
173.68 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
12.40 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
11.12 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
19.46 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,387.24 |
公用经费合计 |
151.12 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件7
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区精神卫生中心 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
150.00 |
150.00 |
|
150.00 |
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
150.00 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
150.00 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
150.00 |
150.00 |
|
150.00 |
|
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
附件8
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市九龙坡区精神卫生中心 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
附件9
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市九龙坡区精神卫生中心 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
|
|
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
1 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
|
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
545.95 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
399.95 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
146.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
147.65 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
147.65 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
8.34 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
渝公网安备 50010702501964号
