一、单位基本情况

（一）职能职责

提供医疗卫生服务，增进人民健康，提供常见病、多发病及疑难疾病的诊疗任务。承担辖区危、急重症患者抢救治疗；开展预防保健、健康教育等公共卫生服务；承担支边，支农和对口支援、区域协同发展等任务；承担基层医疗卫生机构、医学院校临床教学、实习和进修等医学教育和医学科研任务；组建应急救援队，开展积极、有效的人道救援、救护活动，开展医疗救助项目，为弱势群体提供人道救助服务，为贫困患者减免医疗费用。

（二）机构设置

根据医院业务需要设置呼吸消化内科、心血管内分泌科（老年医学科）、神经内科、肿瘤科、儿科（含新生儿科）、疼痛康复医学科、急诊科（感染性疾病门诊）、普通外科、骨科、神经泌尿外科、妇产科、肛肠科、中医科、口腔科、眼耳喉鼻科、功能科、检验科、放射科、供应室、病案统计科、药剂科等25个临床医技医辅科室。

根据医院业务需要设置党委办公室、行政办公室、纪检工作室、人事科教科、医务科（应急办）、护理部、财务科（挂号收费室）、采购办、公共卫生科、医院感染管理科、医保科（含物价）、信息科等16个职能科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4349.84万元，支出总计4349.84万元。收支较上年决算数增加4349.84万元，增长100.00%，主要原因是根据九龙坡委编委〔2023〕19号关于成立重庆市九龙坡区科学城人民医院的批复，我院自2023年9月28日起独立运营，无上期数。

2.收入情况。2023年度收入合计4349.84万元，较上年决算数增加4349.84万元，增长100.00%，主要原因是根据九龙坡委编委〔2023〕19号关于成立重庆市九龙坡区科学城人民医院的批复，我院自2023年9月28日起独立运营，当期仅有财政项目收入0.75万元，无上期数。其中：财政拨款收入0.75万元，占0.02%；事业收入4331.93万元，占99.59%；其他收入17.17万元，占0.39%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3810.42万元，较上年决算数增加3810.42万元，增长100.00%，主要原因是根据九龙坡委编委〔2023〕19号关于成立重庆市九龙坡区科学城人民医院的批复，我院自2023年9月28日起独立运营，无上期数。其中：基本支出3809.67万元，占99.98%；项目支出0.75万元，占0.02%；此外，结余分配539.43万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是根据九龙坡委编委〔2023〕19号关于成立重庆市九龙坡区科学城人民医院的批复，我院自2023年9月28日起独立运营，无上期数。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计0.75万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加0.75万元，增长100.00%。主要原因是根据九龙坡委编委〔2023〕19号关于成立重庆市九龙坡区科学城人民医院的批复，我院自2023年9月28日起独立运营，无上期数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入0.75万元，较上年决算数增加0.75万元，增长100.00%。主要原因是根据九龙坡委编委〔2023〕19号关于成立重庆市九龙坡区科学城人民医院的批复，我院自2023年9月28日起独立运营，当期仅有财政项目收入0.75万元，无上期数。较年初预算数增加0.75万元，增长100.00%。主要原因是我院自2023年9月28日成立起增加了基本公共卫生和残疾人鉴定两个公卫项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出0.75万元，较上年决算数增加0.75万元，增长100.00%。主要原因是根据九龙坡委编委〔2023〕19号关于成立重庆市九龙坡区科学城人民医院的批复，我院自2023年9月28日起独立运营，当期仅有财政项目收入0.75万元，无上期数。较年初预算数增加0.75万元，增长100.00%。主要原因是我院自2023年9月28日成立起增加了基本公共卫生和残疾人鉴定两个公卫项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是根据九龙坡委编委〔2023〕19号关于成立重庆市九龙坡区科学城人民医院的批复，我院自2023年9月28日起独立运营，当期仅有财政项目收入0.75万元，无上期数。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出0.34万元，占45.60%，较年初预算数增加0.34万元，增长100.00%，主要原因是我院自2023年9月28日成立起起增加了残疾人鉴定公卫项目资金。

（2）卫生健康支出0.41万元，占54.40%，较年初预算数增加0.41万元，增长100.00%，主要原因是我院自2023年9月28日成立起起增加了基本公共卫生公卫项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出0.00万元。其中：人员经费0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是根据九龙坡委编委〔2023〕19号关于成立重庆市九龙坡区科学城人民医院的批复，我院自2023年9月28日起独立运营，当期仅有财政项目收入0.75万元，无上期数。2023年度本单位无一般公共预算财政拨款人员经费支出。公用经费0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是根据九龙坡委编委〔2023〕19号关于成立重庆市九龙坡区科学城人民医院的批复，我院自2023年9月28日起独立运营，当期仅有财政项目收入0.75万元，无上期数。2023年度本单位无一般公共预算财政拨款公用经费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2023年本单位未发生公务车购置费用。

2023年本单位未发生公务车运行维护费用。

2023年本单位未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化，主要原因是因本单位于2023年9月28日起才独立运营，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备10台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-6576928。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行情况表

附件1

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件3

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件4

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


附件5

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件6

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件7

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

附件8

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。


附件9

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。