一、部门基本情况

（一）职能职责

1.组织拟订全区卫生健康工作政策措施，统筹规划全区卫生健康资源配置，统筹编制全区卫生健康事业发展规划并组织实施。贯彻落实卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责全区卫生健康领域综合执法，具体执法由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

2.协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。推进深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，落实卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全区卫生应急工作，组织全区突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担区老龄委员会的日常工作。

5.落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。执行国家基本药物目录。开展食品安全风险监测评估，开展食品安全企业标准事前备案，负责食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责全区职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全区卫生健康综合监督体系。负责卫生健康机构安全监督管理。

7.落实全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.负责机关、直属单位党建工作。指导各镇街卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，承担健康扶贫工程相关工作。

10.负责区级保健对象和高层次人才的医疗保健工作；负责在全区召开的重要会议、重大活动的卫生保障工作；承担区委、区政府指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

11.拟订中医药中长期发展规划，并纳入全区卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

12.承担区爱国卫生运动委员会日常工作。

13.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区卫生健康委员会内设13个科室，分别是办公室、组织宣教科、人事科教科、基建财务科、信息统计科、法规监督科、卫生应急科、医政药政科、公共卫生科、基层卫生科、爱国卫生科、人口家庭科、体制改革科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的一级预算单位1个，二级预算单位共24个，主要包括重庆市九龙坡区卫生健康委员会（本级）、专业公共卫生机构5个(九龙坡区疾病预防控制中心、九龙坡区妇幼保健院、九龙坡区精神卫生中心、九龙坡区卫生健康综合行政执法支队、九龙坡区公共卫生和计划生育管理服务中心），公立医院7个（九龙坡区人民医院、九龙坡区第二人民医院、九龙坡区中医院、九龙坡区中西医结合医院、高新区人民医院、重庆建设医院、九龙坡区科学城人民医院），基层医疗卫生机构11个（九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院、九龙坡区西彭镇卫生院、九龙坡区陶家镇卫生院、九龙坡区华岩镇卫生院、九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心、九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心、九龙坡区九龙社区卫生服务中心、九龙坡区石桥铺街道社区卫生服务中心、九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心、九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心、九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计279748.07万元，支出总计279748.07万元。收支较上年决算数增加31914.45万元，增长12.88%，主要原因是2023年区属医疗卫生机构医疗业务正常开展，事业收支较上年增加。

2.收入情况。2023年度收入合计278945.97万元，较上年决算数增加32788.78万元，增长13.32%，主要原因是2023年区属医疗卫生机构医疗业务正常开展，事业收入较上年增加。其中：财政拨款收入73243.60万元，占26.26%；事业收入203671.16万元，占73.01%；其他收入2031.21万元，占0.73%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余691.83万元，年初结转和结余110.27万元。

3.支出情况。2023年度支出合计273860.31万元，较上年决算数增加33324.55万元，增长13.85%，主要原因是2023年区属医疗卫生机构医疗业务正常开展，事业支出较上年增加。其中：基本支出222421.68万元，占81.22%；项目支出51438.63万元，占18.78%。此外，结余分配5628.46万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余259.30万元，较上年决算数增加86.15万元，增长49.75%，主要原因是公立医院等医疗机构事业收入增加，结转结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计73243.60万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2461.02万元，增长3.48%。主要原因是2023年政府性基金预算财政拨款收支较上年增加，一是区疾控中心追加实验大楼建设工程款，二是区妇幼保健院搬迁装修，财政拨付迁建项目施工工程进度款及医疗设备办公家具购置款。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入67411.44万元，较上年决算数减少423.78万元，下降0.62%。主要原因2023年新冠肺炎疫情专项拨款较2022年有所减少。较年初预算数增加22190.74万元，增长49.07%。主要原因是2023年中，经审核后，清算追加新型冠状病毒肺炎疫情防控相关的物资款、核酸检测费用、发热门诊规范化建设经费、2022年涉疫人员转运车辆租赁经费、九龙坡区移动检测车运营保障经费等新专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出67411.44万元，较上年决算数减少423.78万元，下降0.62%。主要原因是2023年中，经审核后，清算追加新型冠状病毒肺炎疫情防控相关的物资款、核酸检测费用、发热门诊规范化建设经费、2022年涉疫人员转运车辆租赁经费、九龙坡区移动检测车运营保障经费等新专项经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.62万元，占0.00%，较年初预算数增加2.62万元，增长100.00%，主要原因是2023年中收到区委组织部划拨的基层党建工作经费以及统战部划拨的党外人士工作经费。

（2）科学技术支出24.52万元，占0.04%，较年初预算数增加24.52万元，增长100.00%，主要原因是2023年新增诺如病毒防治、重点地区艾滋病传播特征、新冠疫情视角思考—突发重大公共卫生事件等科研项目支出。

（3）社会保障与就业支出6288.25万元，占9.33%，较年初预算数增加682.06万元，增长12.17%，主要原因是2023年退休人员增加、公招等新进人员增加，相应人员支出增加。

（4）卫生健康支出55373.32万元，占82.14%，较年初预算数增加16732.59万元，增长43.30%，主要原因是2023年中，经审核后，清算追加新型冠状病毒肺炎疫情防控相关的物资款、核酸检测费用、发热门诊规范化建设经费、2022年涉疫人员转运车辆租赁经费、九龙坡区移动检测车运营保障经费等新专项经费。

（5）城乡社区支出3906.50万元，占5.80%，较年初预算数增加3906.50万元，增长100.00%，主要原因是区疾控中心追加实验大楼建设工程款。

（6）住房保障支出1816.23万元，占2.69%，较年初预算数增加100.06万元，增长5.83%，主要原因是2023年各单位新进人员增加，相应住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出22073.18万元。其中：人员经费20007.60万元，较上年决算数减少650.35万元，下降3.15%，主要原因是2022年补缴了政策性职业年金等，2023年无同类支出。人员经费用途主要包括在职人员的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金以及离退休人员费、抚恤金、生活补助等。公用经费2065.58万元，较上年决算数减少229.13万元，下降9.99%，主要原因是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算下降。公用经费用途主要包括支付行政办公需要的办公费、水电费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他资本性支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5832.16万元，较上年决算数增加2884.80万元，增长97.88%。本年支出5832.16万元，较上年决算数增加2884.80万元，增长97.88%，主要原因一是区疾控中心追加实验大楼建设工程款，二是区妇幼保健院搬迁装修，财政拨付迁建项目施工工程进度款及医疗设备办公家具购置款，故收支较上年决算数增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计76.34万元，较年初预算数减少66.26万元，下降46.47%。较上年支出数减少51.97万元，下降40.50%，主要原因一是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；二是2022年中，为做好新冠肺炎疫情防控工作，购置两辆疫情防控业务用车，故“三公”经费支出较年初预算数、上年支出数均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2023年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费37.94万元，主要用于本部门公务车购置。费用支出较年初预算数减少11.06万元，下降22.57%。较上年支出数减少32.30万元，下降45.99%，主要原因是2022年中，为做好新冠肺炎疫情防控工作，购置两辆疫情防控业务用车，故“三公”经费支出较年初预算数、上年支出数均有所下降。

公务车运行维护费36.83万元，主要用于本部门市内因公出行、医疗行业检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少48.17万元，下降56.67%。较上年支出数减少19.42万元，下降34.52%，主要原因一是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；二是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降；三是2023年对医疗行业、公共场所、学校、水厂等开展专项防控检查巡查以及新冠肺炎疫苗配送等工作减少，用车量减少，公务车运行维护费相应减少，故较年初预算数、上年支出数均有所下降。

公务接待费1.56万元，主要用于医疗相关招商引资接待、科研学术交流接待等。费用支出较年初预算数减少7.04万元，下降81.86%。较上年支出数减少0.26万元，下降14.29%，主要原因是主要原因一是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降；二是本部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，故较年初预算数、上年支出数均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为22辆；国内公务接待18批次283人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费55.18元，车均购置费18.97万元，车均维护费1.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.97万元，较上年决算数增加1.21万元，增长17.90%，主要原因是2022年受新冠肺炎疫情影响，会议多通过视频开展，2023年根据实际工作安排，线下会议增加。本年度培训费支出250.99万元，较上年决算数增加9.28万元，增长3.84%，主要原因是2022年为做新冠肺炎疫情防控工作，培训量减少，2023年根据实际工作安排，医疗业务等培训正常开展。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出420.85万元，机关运行经费主要用于开支本部门日常办公费、水电费、印刷费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少2.68万元，下降0.63%，主要原因是为贯彻执行“过紧日子”政策，2023年日常公务运行工作开支相对减少，支出小幅下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆79辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车8辆、应急保障用车47辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车24辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备108台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额10712.43万元，其中：政府采购货物支出4838.86万元、政府采购工程支出288.48万元、政府采购服务支出5585.09万元。授予中小企业合同金额7869.40万元，占政府采购支出总额的73.46%，其中：授予小微企业合同金额6751.77万元，占政府采购支出总额的63.03%。主要用于各单位采购日常用办公设备、医疗设备、医用耗材、病媒生物防治服务、九龙智慧流调系统二期建设等信息化建设服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织本级及所属单位对438个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出51446.34万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，总体完成情况较好，各项目基本达到预期绩效目标。2023年度整体绩效自评表详见附件10，2023年度项目支出绩效自评表详见附件11。

（二）部门重点绩效评价情况

我部门对计划生育家庭奖励扶助及免费生殖健康检查项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3091.87万元，评价得分100分。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，总体完成情况较好，达到预期绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：基建财务科，023-68786840。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

10.重庆市九龙坡区卫生健康委员会2023年度部门整体绩效自评表

11.重庆市九龙坡区卫生健康委员会2023年度项目支出绩效自评表

附件1

收入支出决算总表

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

收入决算表

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件3

支出决算表

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表