一、单位基本情况

重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队以区卫生健康委名义，统一行使卫生健康领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（一）职能职责

1.承担全区卫生健康综合行政执法的组织协调，组织开展有关专项执法、执行相关卫生健康综合行政执法工作制度、地方性卫生执法标准。

2.承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。

3.承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。

4.承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。

5.承担职业卫生、放射卫生等职业健康领域的执法职能。

6.承担卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务。

7.承担卫生健康综合行政执法有关的应急处置工作。

8.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队是副处级全额拨款的参照公务员管理事业单位，内设行政办公室、规划财务科、法制科、医疗卫生执法一大队、医疗卫生执法二大队、公共卫生执法一大队、公共卫生执法二大队、公共卫生执法三大队、传染病防治执法大队、职业健康执法大队共10个科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1783.20万元，较上年决算数增91.62万元、增长5.42%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加91.62万元、增长5.42%。2023年度支出总计1783.20万元。较上年决算数增加91.62万元、增长5.42%。主要原因是卫生健康支出增加116.10万元、增长9.19%。

2.收入情况。2023年度收入总计1783.20万元，较上年决算数增91.62万元、增长5.42%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加91.62万元、增长5.42%。2023年总收入其中：财政拨款收入1783.20万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出总计1783.20万元。较上年决算数增加91.62万元、增长5.42%。主要原因是卫生健康支出增加116.10万元、增长9.19%，其中行政单位医疗费较上年决算数增加34.54万元，增长34.54%，主要原因是补交职工医保金。2023年度支出其中：基本支出1701.21万元，占95.40%；项目支出81.99万元，占4.60%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计1783.20万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加91.62万元、增长5.42%。主要原因是卫生健康支出增加116.10万元、增长9.19%，其中行政单位医疗费较上年决算数增加34.54万元，增长34.54%，主要原因是补交职工医保金。住房保障收支较上年减少28.46万元、减少29.71%，主要原因是调整公积金基数。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入总计1783.20万元，较上年决算数增91.62万元、增长5.42%。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出总计1783.20万元。较上年决算数增加91.62万元、增长5.42%。主要原因是卫生健康支出增加116.10万元、增长9.19%，其中行政单位医疗费较上年决算数增加34.54万元，增长34.54%，主要原因是补交职工医保金。住房保障收支较上年减少28.46万元、减少29.71%，主要原因是公积金基数下调。

2023年度一般公共预算财政拨款支出中：基本支出1701.21万元，占总支出95.40%；项目支出81.99万元，占4.60%，项目支出较上年决算数增加11.8万元，增长16.81%，主要原因是新购执法车辆。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出336.87万元，占18.89%，较年初预算数增加23.31万元，增长7.43%，主要原因是有退休职工离世，产生抚恤费用。

（2）卫生健康支出1379.01万元，占77.33%，较年初预算数减少117.97万元，下降7.88%，主要原因是人员退休支出自然节约；严格执行“过紧日子”政策，控制公用经费使用。

（3）住房保障支出67.32万元，占3.78%，较年初预算数减少41.76万元，下降38.28%，主要原因是住房公积金基数下调。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1701.21万元。其中：人员经费1400.35万元，较上年决算数增加82.52万元，增长6.26%，主要原因是工资福利支出增加58.66万元，增长4.97%；对家庭和个人的补助支出增加23.86万元，增长17.22%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、职工医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费以及退休人员生活补助、抚恤金等。

公用经费300.86万元，较上年决算数减少2.70万元，下降0.89%，主要原因是单位执行“过紧日子”政策，控制公用经费使用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电通讯费、水电物业费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计29.39万元，较年初预算数减少19.61万元，下降40.02%，主要原因是：本着节约宗旨与贯彻“过紧日子”政策，本单位严格按照公务用车使用规定以及中央八项规定组织纪律控制车辆以及接待费用。较上年支出数增加14.35万元，增长95.41%，主要原因是2023年新购公务用车1辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费17.48万元，主要用于2023年新购公务用车1辆。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降2.89%，主要原因是实际购车价格低于预算数。较上年支出数增加17.48万元，增长100.00%，主要原因是上年无车辆购置费用。

公务车运行维护费11.04万元，主要用于车辆燃油费、充电费、保险费、维护保养费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少18.96万元，下降63.20%，较上年支出数减少3.19万元，下降22.42%，主要原因是本着节约宗旨与贯彻“过紧日子”政策，严格按照公务用车使用规定以及中央八项规定组织纪律控制车辆费用。

公务接待费0.88万元，主要用于接待上级单位对大案要案指导、调研；联合多部门查处卫生违法行为；跨区交叉执法检查等工作。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降12.00%，主要原因是本着节约宗旨与贯彻“过紧日子”政策，严格控制接待费开支。较上年支出数增加0.07万元，增长8.64%，主要原因是2023年开展全国卫生监督执法带教工作，接待多地监督员执法学习。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待13批次203人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费43.24元，车均购置费17.48万元，车均维护费2.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.47万元，较上年决算数增加0.64万元，增长77.11%，主要原因是本年开展各行业专项执法宣传，印制宣传资料费用增加。本年度培训费支出13.51万元，较上年决算数增加7.39万元，增长120.75%，主要原因是国家及上级部门组织卫生监督员专业培训次数增加，如中医药执法培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出300.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电通讯费、水电物业费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少2.70万元，下降0.89%，主要原因是单位贯彻执行“过紧日子”政策，严格按照中央八项规定控制公用经费使用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：邮箱jlpwsjds@163.com；电话023-89123995。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
          2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件2

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件3

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件4

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件5

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件6

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件7

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

附件8

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

附件9

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。