一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区西彭镇卫生院是一般政府举办的集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的全额拨款事业单位。主要为辖区内居民提供集健康教育、预防接种、儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、重性精神疾病患者健康管理，计划生育技术指导、传染病防控、卫生监督协管、常见病多发病规范化治疗等基本公共卫生和基本医疗服务。

（二）机构设置

医院下设职能科室21个：党办、行政办公室、考核办、财务科、医务科、应急办、病案管理科、门诊部、护理部、院感科、质控办、创建办、人事科、医保科、总务设备科、信息科、药剂科、医技科、公共卫生科、预防保健科、妇幼保健计划生育服务科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2746.43万元，支出总计2746.43万元。收支较上年决算数增加373.91万元，增长15.76%，主要原因是年初结转结余36.01万元，医疗业务增长导致事业收入增加63.04万元，财政拨款增加274.86万元。最终导致整体收入增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2710.42万元，较上年决算数增加337.90万元，增长14.24%，主要原因是医疗业务增长导致事业收入增加63.04万元，财政拨款增加274.86万元。其中：财政拨款收入2160.38万元，占79.71%；事业收入550.03万元，占20.29%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余36.01万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2608.63万元，较上年决算数增加272.12万元，增长11.65%，主要原因是本年度新进在编职工和临聘职工，导致人员经费增加。其中：基本支出1597.30万元，占61.23%；项目支出1011.34万元，占38.77%；。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余137.80万元，较上年决算数增加101.79万元，增长282.67%，主要原因是医疗盈余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2160.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加274.86万元，增长14.58%。主要原因是收到疫情防控关心关爱经费和医务人员临时性工作中央补助资金58.75万元；因公卫服务人数增加，公卫服务经费增加140.78万元；因本年新进在编人员，人员费用增加75.33万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2160.38万元，较上年决算数增加274.86万元，增长14.58%。主要原因是收到疫情防控关心关爱经费和医务人员临时性工作中央补助资金58.75万元；因公卫服务人数增加，公卫服务经费增加140.78万元；因本年新进在编人员，人员费用增加75.33万元。较年初预算数增加1094.81万元，增长102.74%。主要原因是基本工资（事业统发）增加35.62万元，绩效工资（理论值）增加43.20万元，基层卫生机构以奖代补资金（代编）增加114.26万元，下达2023年基本药物制度中央和市级补助资金109.27万元，疫情防控关心关爱经费增加25.70万元，2022年基层医疗卫生机构全科医生津贴5.40万元，2023年基本公共卫生服务760.33万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2160.38万元，较上年决算数增加274.86万元，增长14.58%。主要原因是收到疫情防控关心关爱经费和医务人员临时性工作中央补助资金58.75万元；因公卫服务人数增加，公卫服务经费增加140.78万元；因本年新进在编人员，人员费用增加75.33万元。较年初预算数增加1094.81万元，增长102.74%。主要原因是基本工资（事业统发）增加35.62万元，绩效工资（理论值）增加43.20万元，基层卫生机构以奖代补资金（代编）增加114.26万元，下达2023年基本药物制度中央和市级补助资金109.27万元，疫情防控关心关爱经费增加25.70万元，2022年基层医疗卫生机构全科医生津贴5.40万元，2023年基本公共卫生服务760.33万元等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出278.50万元，占12.89%，较年初预算数增加5.70万元，增长2.09%，主要原因是本年度新进在编职工，导致五险支出增加。

（2）卫生健康支出1768.23万元，占81.85%，较年初预算数增加1088.48万元，增长160.13%，主要原因是基本工资（事业统发）增加35.62万元，绩效工资（理论值）增加43.20万元，基层卫生机构以奖代补资金（代编）增加114.26万元，下达2023年基本药物制度中央和市级补助资金109.27万元，疫情防控关心关爱经费增加25.70万元，2022年基层医疗卫生机构全科医生津贴5.40万元，2023年基本公共卫生服务760.33万元等。

（3）住房保障支出113.65万元，占5.26%，较年初预算数增加0.62万元，增长0.55%，主要原因是人员晋升和补岗导致住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1149.05万元。其中：人员经费1089.43万元，较上年决算数减少71.69万元，下降6.17%，主要原因是2023年度未完全发放以奖代补绩效工资。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险两金，退休职工健康休养费及对个人和家庭补助费。公用经费59.62万元，较上年决算数增加15.67万元，增长35.65%，主要原因是增加了办公费、物业管理费等公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费和其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年度未发生公务车购置费用。

本单位2023年度未发生公务车运行维护费用。

本单位2023年度未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出3.09万元，较上年决算数增加3.09万元，增长100.00%，主要原因是本年培训相关差旅费计入培训费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61220016

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件3

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

附件4

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件5

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件6

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件7

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

附件8

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

附件9

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。