一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心成立于2011年2月，位于鹅公岩北桥头，服务面积4.2平方公里，单位性质为财政全额拨款的事业单位，主要职责：开展公共卫生和基本医疗服务。业务范围：开展社区预防工作、社区保健服务、社区医疗服务、社区康复服务、社区健康教育、社区计划生育服务。

（二）机构设置

中心设有公共卫生科、预防保健科、全科医学部等科室和直属谢家湾街道民主村健康服务中心。中心是集预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术服务指导为一体的基层医疗卫生服务机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2830.64万元，支出总计2830.64万元。收支较上年决算数增加232.40万元，增长8.94%，主要原因是2023年区财政局增加了疫情防控工作经费、基本药物制度中央和市级补助资金拨款；由于单位在职人员增加，人员经费增加；根据单位业务需要新增九价宫颈癌疫苗、国产带状疱疹疫苗、国产十三价肺炎等二类疫苗，事业收入较去年同期增加，所以收支决算数较上年增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2830.64万元，较上年决算数增加232.40万元，增长8.94%，主要原因是2023年区财政局增加了疫情防控工作经费、基本药物制度中央和市级补助资金拨款；由于单位在职人员增加，人员经费增加；根据单位业务需要新增九价宫颈癌疫苗、国产带状疱疹疫苗、国产十三价肺炎等二类疫苗，事业收入较去年同期增加，所以收入决算数较上年增加。其中：财政拨款收入1889.43万元，占66.75%；事业收入941.22万元，占33.25%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2643.42万元，较上年决算数增加100.31万元，增长3.94%，主要原因是2023年财政下拨了疫情防控工作经费、基本药物制度中央和市级补助资金；由于2023年单位在职人员增加，人员费用增加，所以支出决算数较上年增加。其中：基本支出1661.46万元，占62.85%；项目支出981.96万元，占37.15%。此外，结余分配187.23万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1889.43万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加90.98万元，增长5.06%。主要原因是2023年区财政局增加了疫情防控工作经费、基本药物制度中央和市级补助资金拨款；由于单位在职人员增加，人员经费增加，所以财政拨款收支决算数较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1889.43万元，较上年决算数增加90.98万元，增长5.06%。较年初预算数增加1056.58万元，增长126.86%。主要原因是2023年区财政局增加了疫情防控工作经费、基本药物制度中央和市级补助资金拨款；由于单位在职人员增加，人员经费增加，所以一般公共预算财政拨款收入较上年增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1889.43万元，较上年决算数增加90.98万元，增长5.06%。较年初预算数增加1009.22万元，增长114.66%。主要原因是2023年区财政局增加了疫情防控工作经费、基本药物制度中央和市级补助资金拨款；由于单位在职人员增加，人员经费增加，所以一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出149.77万元，占7.93%，较年初预算数增加4.51万元，增长3.10%，主要原因是单位在职人员增加，人员经费增加，所以社会保障与就业支出较年初预算数增加。

（2）卫生健康支出1625.60万元，占86.04%，较年初预算数增加998.69万元，增长159.30%，主要原因是2023年区财政局增加了疫情防控工作经费、基本药物制度中央和市级补助资金拨款；由于单位在职人员增加，人员经费增加，所以卫生健康支出较年初预算增加。

（3）住房保障支出114.05万元，占6.03%，较年初预算数增加6.01万元，增长5.56%，主要原因是单位在职人员增加，人员经费增加，所以住房保障支出较年初预算数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出907.47万元。其中：人员经费876.60万元，较上年决算数增加42.56万元，增长5.10%，主要原因是单位在职人员增加，人员经费增加，所以财政拨款基本支出人员经费较上年决算数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费等费用。公用经费30.87万元，较上年决算数减少23.38万元，下降43.10%，主要原因是2023年单位按照内控管理要求，牢固树立“过紧日子”理念，全员参与，严控一般性支出成本，所以财政拨款基本支出公用经费较上年决算数减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、公务车辆运行费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度基层医疗机构年初无“三公”经费预算支出，所以对应当年无三公经费财政预算拨款。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年度未发生公务车购置费。

本单位2023年度无公务车运行维护费。

本单位2023年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。2023年度培训费支出4.67万元，较上年决算数增加2.76万元，增长144.50%，主要原因是新冠疫情得到有效控制，2023年单位增加医务人员的培训，增强专业技能，更好地为辖区居民服务，所以培训费用较上年增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出1.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购办公设备支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-60330683。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1

收入支出决算总表

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

收入决算表

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件3

支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件4

财政拨款收入支出决算总表

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

附件6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

附件8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

附件9

机构运行信息表

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心2023年度决算公开说明.pdf