一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心于2013年成立，属于财政全额预算拨款单位，位于九龙坡区渝州路73号3号楼，新门诊位于渝州路51-24、51-25，是区政府举办，区卫健委直属的非营利性基层医疗卫生服务机构。主要为辖区居民提供健康教育、预防接种、儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、重性精神疾病患者健康管理，计划生育技术指导、传染病防控、卫生监督协管、常见病多发病规范化治疗等基本公共卫生和基本医疗服务。

（二）机构设置

中心设有全科、中医科、儿科、妇科、口腔科、预防保健科、妇幼保健科等科室，配备全自动生化分析仪、全自动血液细胞分析仪、尿液分析仪、微量元素分析仪、彩色多普勒超声诊断仪、DR、心电图机、超声骨密度仪、盆底康复仪等医疗设备。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2765.90万元，支出总计2765.90万元。收支较上年决算数增加557.47万元，增长25.24%，主要原因是其中财政拨款收入1551万元，比上年增加了202.75万元，增长了15.04%，2023年在编人员增加9名，人员经费及公用经费增加，基本公共卫生服务量显著增加，基本公共卫生收入增加。事业收入1214.9万元，比上年增加了354.72万元，增长了41.24%，2023年医疗收入增加345.72万元，中心大力发展医疗，坐诊时间延长，医疗服务能力提升,职工医保门诊共济政策的实施，门诊收入提高。

2.收入情况。2023年度收入合计2765.90万元，较上年决算数增加557.47万元，增长25.24%，主要原因是财政拨款收入1551万元，比上年增加了202.75万元，增长了15.04%，2023年在编人员增加9名，人员经费及公用经费增加，基本公共卫生服务量显著增加，基本公共卫生收入增加。事业收入1214.9万元，比上年增加了354.72万元，增长了41.24%，2023年医疗收入增加345.72万元，中心大力发展医疗，坐诊时间延长，医疗服务能力提升,职工医保门诊共济政策的实施，门诊收入提高。其中：财政拨款收入1551.00万元，占56.08%；事业收入1214.90万元，占43.92%；此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2649.54万元，较上年决算数增加530.18万元，增长25.02%，主要原因是2023年中心人员增加，人员经费及公用经费增加，基本支出增加，大力发展公共卫生，公卫服务量显著增加，支出增加。中心医疗收入增加，药品费用支出增加，日常开支增加。其中：基本支出1788.49万元，占67.50%；项目支出861.05万元，占32.50%；此外，结余分配116.36万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1551.00万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加202.75万元，增长15.04%。主要原因是2023年增加在编职工9名，人员经费增加，公用经费增加，基本公共卫生服务量显著增加，基本公共卫生收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1551.00万元，较上年决算数增加202.75万元，增长15.04%。主要原因是2023年增加在编职工9名，人员经费增加，公用经费增加，基本公共卫生服务量显著增加，基本公共卫生收入增加。较年初预算数增加978.35万元，增长170.85%。主要原因是根据年度预算编报要求，基本公共卫生服务、计划生育奖扶特扶、预防性体检等民生项目预算由区卫生健康委代编，年中根据项目实施进度分配下拨专项经费至我单位，预算指标相应增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1551.00万元，较上年决算数增加202.75万元，增长15.04%。主要原因是2023年中心人员增加，人员经费及公用经费增加，基本支出增加，大力发展基本公共卫生服务，公卫服务量显著增加，支出增加。较年初预算数增加925.29万元，增长147.88%。主要原因是根据年度预算编报要求，基本公共卫生服务、计划生育奖扶特扶、预防性体检等民生项目预算由区卫生健康委代编，年中根据项目实施进度分配下拨专项经费至我单位，预算指标相应增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出75.41万元，占4.86%，较年初预算数减少2.22万元，下降2.86%，主要原因是退休人员健康休养费减少，因2022年10月底退休，2023年只发放了2个月的健康休养费。

（2）卫生健康支出1400.18万元，占90.28%，较年初预算数增加927.51万元，增长196.23%，年初预算数未包含基本公共卫生服务经费等其他项目经费。

（3）住房保障支出75.40万元，占4.86%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出689.95万元。其中：人员经费581.30万元，较上年决算数增加76.23万元，增长15.09%，主要原因是2023年在编人员增加9名，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费108.65万元，较上年决算数增加97.42万元，增长867.50%，主要原因是专用材料费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、工会经费、福利费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2023年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费支出。

本单位2023年度未发生公务用车购置费支出。

本单位2023年度未发生公务用车维护费支出。

本单位2023年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023年度未发生会议费和培训费。本年度会议费和培训费较上年决算数相比无变化。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

 五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68181761。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算

9.机构运行信息表

附件1

收入支出决算总表

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

附件2

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件3

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件4

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件5

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件6  

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件7

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

附件8

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

附件9

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

重庆市九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心2023年度决算公开说明.pdf