重庆市九龙坡区中医院

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区中医院是一所集医疗、预防、保健、教学、科研、康复于一体的国家三级甲等中医医院，是重庆中医药学院附属九龙坡医院，重庆医科大学教学医院，国家级基层西学中带教基地及重庆市首批西学中培训基地，重庆市中医住院（全科）医师规范化培训基地，九龙坡区中医适宜技术推广基地，九龙坡区残疾人康复中心，是重庆市博士后科研工作站。先后荣获全国卫生系统先进集体、重庆市文明单位、重庆市院务公开先进单位、重庆市中医药文化建设先进单位等荣誉。

医院始终秉持“立德明道、济世惠民”的院训和“弘扬国粹、造福百姓”的宗旨，以“精湛的医疗技术、便捷的服务流程、优质的服务细节、良好的医德医风”服务每一位患者。努力把医院建设成为重庆市知名的国家三级甲等中医院、重庆市（中心城区）重要的中医医教研中心、重庆市中医药（文化）传承创新中心。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区中医院成立于1975年，分为杨家坪院区和马王乡院区，分别位于九龙坡区龙泉村160号、九龙坡区兴胜路2号。医院占地34.5亩，建筑面积32973㎡。医院现有人员编制324个，职工总数762人，其中在编207人，正高级职称24人，副高级职称68人，中级职称312人，初级职称287人，博士研究生4人，硕士研究生88人，本科学历354人。

医院编制床位600张，实际开放床位700张。临床科室25个，医技科室9个。年门诊量约55万人次。现有国家级中医重点专科1个（骨伤科）、国家级中医特色专科2个（针灸科、脑病科）、市级中医名科1个（骨伤科）、市级中医药重点学科建设项目2个（骨伤科、脑病科）、市级中医重点专科7个（脾胃病科、脑病科、儿科、推拿科、肿瘤科、妇科、老年病科），九龙坡区级重点专科5个（骨伤科、妇产科、儿科、针灸科、脑病科）、九龙坡区医疗质量控制中心3个（针灸、骨伤、中药药事）。其中国家级重点专科骨伤科是全国名老中医工作室建设单位和国家燕青门流派传承工作室建设单位，由重庆市名中医魏德海总结提炼的“魏式正骨术”被九龙坡区收录为“非物质文化遗产”。建设了王世民国医大师工作室、四川省名中医林绍琼工作室、全国名中医刘光珍工作室、山西省名中医杜秀娟工作室、四川省名中医曹晓玲工作室，院内市、区名中医工作室11个。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计36411.71万元，支出总计36411.71万元。收支较上年决算数增加6246.51万元，增长20.71%，主要原因是上年度医院参加抗疫导致医疗业务停摆，导致医疗收入锐减，本年度恢复正常开展医疗业务活动，因此对应收入和支出有所增长。

2.收入情况。2023年度收入合计36411.71万元，较上年决算数增加6246.51万元，增长20.71%，主要原因是上年度医院参加抗疫导致医疗业务停摆，导致医疗收入锐减，本年度恢复正常开展医疗业务活动，因此本年收入有所增长。其中：财政拨款收入1959.05万元，占5.38%；事业收入34211.48万元，占93.96%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入241.17万元，占0.66%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计34524.22万元，较上年决算数增加6292.74万元，增长22.29%，主要原因是上年度医院参加抗疫导致医疗业务停摆，本年度恢复正常开展医疗业务活动，相应本年支出有所增长。其中：基本支出32753.96万元，占94.87%；项目支出1770.26万元，占5.13%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配1887.48万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数不变。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1959.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少304.56万元，下降13.45%。主要原因是上年度财政拨款九财社［2022］0095号和九财社［2022］0114号下达区属公立医院六大投入财政补助资金共计355.94万元，而本年度财政拨款无公立医院六大投入专项经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1959.05万元，较上年决算数减少304.56万元，下降13.45%。主要原因是上年度财政拨款九财社［2022］0095号和九财社［2022］0114号下达区属公立医院六大投入财政补助资金共计355.94万元，而本年度财政拨款无公立医院六大投入专项经费。较年初预算数增加1741.90万元，增长802.16%。主要原因是财政拨款给本单位用于疫情防控关心关爱经费、卫生健康人才培养培训、2023年住院医师规范化培训、医务人员临时性工作补助、新冠肺炎疫情临时救治医院费用、定点医院和隔离中转站疫情防控相关费用、中医药事业传承与发展和2023年预防性体检。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1959.05万元，较上年决算数减少304.56万元，下降13.45%。主要原因是上年度财政拨款九财社［2022］0095号和九财社［2022］0114号下达区属公立医院六大投入财政补助资金共计355.94万元，而本年度财政拨款无公立医院六大投入专项经费，相应无相应财政拨款支出。较年初预算数增加1741.90万元，增长802.16%。主要原因是财政拨款给本单位用于疫情防控关心关爱经费、卫生健康人才培养培训、2023年住院医师规范化培训、医务人员临时性工作补助、新冠肺炎疫情临时救治医院费用、定点医院和隔离中转站疫情防控相关费用、中医药事业传承与发展和2023年预防性体检等相关经费在年初无预算数。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数不变。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出7.00万元，占0.36%，较年初预算数增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是科技局科技发展项目经费拨款7万元用于本单位职工研究科技课题。

（2）社会保障与就业支出177.59万元，占9.06%，较年初预算数增加20.39万元，增长12.97%，主要原因是退休职工人数较去年增加，财政拨款的健康休养费增加。

（3）卫生健康支出1774.46万元，占90.58%，较年初预算数增加1714.51万元，增长2859.90%，主要原因是本年度财政拨款新增了中医药事业传承与发展）中央补助资金70万元、（公立医院综合改革）中央补助资金8万元，卫生健康人才培养培训100万元、2023年住院医师规范化培训市级补助资金41.75万元、疫情防控关心关爱经费638.35万元、医务人员临时性工作补助554.74万元、新冠肺炎疫情临时救治医院费用126.91万元、基本公共卫生服务29万元、定点医院和隔离中转站疫情防控相关费用71.56万元等其他财政拨款。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出188.79万元。其中：人员经费188.79万元，较上年决算数增加19.41万元，增长11.46%，主要原因是退休中人一次性补贴比上年度增加10.25万元，离退休干部健康休养费比上年度增加26.60万元，死亡抚恤和丧葬费比上年度增加6.15万元。人员经费用途主要包括退休公用经费、退休中人一次性补贴、离退休人员医疗补助、退休人员健康休养费及丧葬费。公用经费0.00万元，较上年决算数不变。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年度未发生公务车购置费。

本单位2023年度未发生公务车运行维护费。

本单位2023年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.95万元，较上年决算数增加1.95万元，增长100.00%，主要原因是本年财政拨款预算项目中医药事业传承与发展用于两专科一中心建设，开展全国急诊医学学术年会、第四届中国急救大会、中西医结合专委会学术年会、2023急诊专科医联体年会等会议费支出共计1.95万元。本年度培训费支出48.71万元，较上年决算数减少70.74万元，下降59.22%，主要原因是助理医师和住院医师规范化培训支出有一部分经费由我单位自有资金归垫支付了，而财政拨款直接支付人员培训费的只有其中一部分经费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备18台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额4058.16万元，其中：政府采购货物支出11.79万元、政府采购工程支出288.48万元、政府采购服务支出3757.89万元。授予中小企业合同金额2398.16万元，占政府采购支出总额的59.09%，其中：授予小微企业合同金额2398.16万元，占政府采购支出总额的59.09 %。主要用于采购遗传疾病基因检测对外委托检验项目、电脑主机更换、医院食堂餐饮承包服务项目、后勤社会化服务项目、马王乡院区电力高压增容及低压整治、智慧医院建设项目等。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：汤宇霞，联系电话：023-89068328。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

附件1

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件3

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件4

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件5

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

附件6

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件7

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

附件8

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

附件9

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

重庆市九龙坡区中医院2023年度部门决算公开说明.pdf