一、单位基本情况

（一）职能职责

开展公共卫生和基本医疗服务，保障群众身体健康。开展基本公共卫生服务；开展基本诊疗服务；开展计划生育服务；推进乡村卫生服务一体化管理；做好其他相关工作。

（二）单位构成

我单位是全额拨款事业单位，实行“政府会计制度”，是一所集医疗、预防、保健和康复为一体的基层医疗卫生机构，重庆市院前急救网络医疗机构，国家医保定点医疗机构，国家级群众满意的乡镇卫生院，重庆市乙级乡镇卫生院、社区医院，辖下有6个村级卫生室，其中3个为“五星级”村卫生室。医院建筑面积3500余平方米，编制床位60张，设门诊部、住院部、预防保健部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1708.3万元，其中：一般公共预算拨款1058.3万元，事业收入650万元，收入较2023年减少32.3万元，主要是项目经费减少32.3万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1708.3万元，其中：社会保障和就业支出预算305.55万元，卫生健康支出预算1294.48万元，住房保障支出预算108.27万元。支出预算较2023年减少32.3万元，主要是项目支出预算减少32.3万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1058.3万元，一般公共预算财政拨款支出1058.3万元，比2023年减少32.3万元。其中：基本支出1047.93万元，比2023年增加16.21万元，主要是人员经费中基本工资增加15.63万元；项目支出10.37万元，比2023年减少48.51万元，主要是2023年年初预算中有2022年结转的基本公卫资金50.81万元。项目支出主要用于单位正常运转。

四、“三公”经费情况说明

2024年我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，与2023年度相比，无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10.37万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中应急保障车辆1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：彭露，联系方式：68628407

附件：1.2024年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院一般公共预算三公经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2024年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12.2024年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院项目绩效目标表

重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院2024年单位预算情况说明.docx

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