一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心成立于2011年2月，位于鹅公岩北桥头，服务面积4.2平方公里，单位性质为财政全额拨款的事业单位，主要职责：开展公共卫生和基本医疗服务。业务范围：开展社区预防工作；社区保健服务；社区医疗服务；社区康复服务；社区健康教育；社区计划生育服务。

（二）单位构成

中心设有公共卫生科、预防保健科、全科、检验科、医务科、办公室、人事财务科等科室和直属谢家湾街道劳动村社区卫生服务站。中心是集预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术服务指导为一体的基层医疗卫生服务机构。从预算单位构成看，中心作为二级预算单位编制2024年度部门预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年初收入预算数2502.32万元，其中：一般公共预算拨款1002.32万元，事业收入1500万元。收入较2023年增加922.11万元，主要是2024年年初在编在职人员增加4人，所以人员经费拨款增加49.07万元，公用经费拨款增加1.78万元，项目经费拨款较上年增加871.26万元（其中：2024年医疗业务运行经费较上年增加800万元，2024年聘用专业技术人员补助较上年增加5.96万元，上年结转项目经费拨款较上年增加65.30万元）。

（二）支出预算：2024年年初支出预算数2502.32万元，其中：社会保障和就业支出预算159.76万元，卫生健康支出预算2229.15万元，住房保障支出预算113.41万元。支出预算较2023年增加922.11万元，主要是基本支出预算增加50.85万元，项目支出预算增加871.26万元。基本支出预算增加的主要原因是2024年年初在编在职人员增加4人，所以人员经费拨款增加49.07万元，公用经费拨款增加1.78万元。项目支出预算增加的主要原因是2024年医疗业务运行经费较上年增加800万元，2024年聘用专业技术人员补助较上年增加5.96万元，上年结转项目经费较上年增加65.30万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1002.32万元，一般公共预算财政拨款支出1002.32万元，较2023年增加122.11元。其中：基本支出849.49万元，比2023年增加50.85万元，主要原因是2024年年初在编在职人员增加4人，人员经费增加49.07万元，公用经费拨款增加1.78万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出152.83万元，较上年增加71.26万元，主要原因是2024年聘用专业技术人员补助较上年增加5.96万元，上年结转项目经费拨款较上年增加65.30万元，主要用于聘用专业技术人员补助、电子票据系统维护费等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，与2023年度相比，无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款152.83万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，我单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：朱丽莉   联系方式： 023-60330683

附件：1.2024年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心一般公共预算三公经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2024年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12.2024年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心项目支出绩效目标表

重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心2024年单位预算情况说明.doc

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