一、单位基本情况

（一）职能职责

杨家坪街道社区卫生服务中心是区卫生健康委下属全额拨款事业单位，单位职责主要包括为本辖区居民提供基本医疗和公共卫生服务；包括全科医生诊疗、中医科理疗、妇科治疗以及健康档案管理、健康教育、预防接种、孕产妇健康管理、老年人健康管理等国家基本公共卫生服务项目。

（二）单位构成

杨家坪街道社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”功能的社区卫生服务中心。设置有全科医疗科、口腔科、内科、外科、妇科、医学影像科、预防保健科、医学检验科、临终关怀科。下设西郊三村社区卫生服务站、天宝路社区卫生服务站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2925.32万元，其中：一般公共预算拨款1525.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1400万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加547.79万元，主要是事业收入预算增加以及公共卫生服务经费拨款增加 导致全年总预算增加547.79万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2925.32万元，其中：社会保障和就业支出预算207.57万元，卫生健康支出预算2589.16万元，住房保障支出预算128.59万元。支出预算较2023年增加547.79 万元，主要是基本支出预算增加63.88万元，项目支出预算增加483.91万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1525.32万元，一般公共预算财政拨款支出1525.32万元，比2023年增加347.79万元。其中：基本支出998.48万元，比2023年增加63.88万元，主要原因是在职人员数增加导致人员费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1279.05万元，比2023年增加483.91万元，主要原因是公共卫生经费增加，主要用于辖区居民基本公共卫生服务工作。

杨家坪街道社区卫生服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，与2023年度相比，无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款526.84万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：叶剑  联系方式：023-68668909

附表：1.2024年重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2024年重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心项目绩效目标表

重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心2024年单位预算公开情况说明.doc

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