一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心于2013年成立，属于财政全额预算拨款单位，位于九龙坡区渝州路73号3号楼，新门诊位于渝州路51-24、51-25，是区政府举办，区卫健委直属的非营利性基层医疗卫生服务机构,公益一类事业单位，以开展基本医疗和基本公共卫生服务为主，是医保定点机构，区人民医院、区中医院、高新区人民医院医联体单位，西南眼科联盟、重医儿科联盟、九龙坡区云医院签约合作单位。

（二）单位构成

中心设有全科、中医科、公共卫生科、妇女儿童健康管理中心、口腔科、妇科、儿科等科室，配备全自动生化分析仪、彩色多普勒超声诊断仪、全自动血液细胞分析仪、尿液分析仪、微量元素分析仪、十二道心电图机、超声骨密度仪、听力筛查及视力筛查、阴道镜、DR数字化X射线摄影系统等医疗设备，为辖区居民提供常见病、多发病的诊疗、转诊服务，提供居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人、0~6岁儿童、孕产妇、慢性病患者等健康管理服务。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2284.63万元，其中：一般公共预算拨款784.63万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1500万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加458.92万元，主要是一般公共预算经费拨款增加158.92万元，事业收入增加300万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2284.63万元，其中：一般公共服务支出预算784.63万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算100.04万元，卫生健康支出预算2087.45万元,住房保障支出预算97.14万元。支出预算较2023年增加458.92万元,主要是基本支出预算增加156.33万元,项目支出预算增加302.59万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入784.63万元，一般公共预算财政拨款支出784.63万元,比2023年增加158.92万元。其中：基本支出683.56万元，比2023年增加156.33万元,主要原因是中心2024年在编人员为61人,比上年增加7人,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出101.07万元,比2023年增加2.59万元。主要原因是2023年年末基本公共卫生结转。

重庆市九龙坡区渝州路街道卫生服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，与2023年度相比，无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款101.07万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位预算公开联系人：任梅，联系电话：023-68181761）

附表：1.2024年重庆市九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年重庆市九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年重庆市九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年重庆市九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2024年重庆市九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心项目绩效目标表

重庆市九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心2024年单位预算情况说明.doc

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