一、单位基本情况

（一）职能职责

2024年度，重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心是全额拨款事业单位，实行“政府会计制度”，中心于2011年成立，属于财政全额预算拨款单位，位于中梁山街255号，是区政府举办，区卫生健康委直属的非营利性社区卫生服务机构，下设2个社区卫生服务站。主要为辖区居民提供集健康教育，预防接种，妇女儿童保健，老年人、慢性病患者、重性精神疾病患者健康管理，计划生育技术指导，传染病防控，卫生监督协管，常见病多发病规范化治疗等基本公共卫生和基本医疗服务。

（二）单位构成

中心设有全科工作室、外科、妇科、口腔科、中医科、康复理疗科、小儿推拿科、预防接种门诊、儿童保健门诊、妇女保健门诊等一线科室，以及党政办、公共卫生科、医教科、财务科、药剂科等后勤管理科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3596.47万元，其中：一般公共预算拨款1096.47万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入2500万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加879.77万元，主要是一般公共预算经费拨款增加29.77万元，事业收入增加850万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3596.47万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算184.24万元，卫生健康支出预算3316.56万元，住房保障支出预算95.67万元。支出预算较2023年增加879.77万元，主要是基本支出预算增加25.8万元，项目支出预算增加853.97万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1096.47万元，一般公共预算财政拨款支出1096.47万元，比2023年增加29.77万元。其中：基本支出798.38万元，比2023年增加25.8万元，主要原因是人员增加，工资调整，社保公积金调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出298.09万元，比2023年增加3.97万元，主要原因是2024年结转2022年和2023年基本公共卫生服务项目经费。

重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，与2023年度相比，无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款298.09万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：付裕 联系方式：023-68050246

附表：1.2024年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心一般公共预算三公经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2024年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12.2024年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心项目绩效目标表

重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心2024年单位预算情况说明.docx

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