一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队以区卫生健康委名义，统一行使卫生健康领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.承担全区卫生健康综合行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法。执行相关卫生健康综合行政执法工作制度、地方性卫生执法标准。

2.承担医疗机构、采供血机构和医师执业、计划生育、母婴保健等医疗卫生领域的执法职能。

3.承担公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等公共卫生领域的执法职能。

4.承担传染病防治、消毒产品、餐饮具集中消毒等传染病防治领域的执法职能。

5.承担职业卫生、放射卫生等职业健康领域的执法职能。

6.承担卫生健康综合行政执法体系和信息化建设任务。

7.承担卫生健康综合行政执法有关的应急处置工作。

8.完成上级交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队是财政全额拨款的副处级参照公务员管理事业单位，内设行政办公室、规划财务科、法制科、医疗卫生执法一大队、医疗卫生执法二大队、公共卫生执法一大队、公共卫生执法二大队、公共卫生执法三大队、传染病防治执法大队、职业健康执法大队共10个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1978.8万元，其中：一般公共预算拨款1978.8万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元。收入较2023年增加59.19万元，主要是一般公共预算经费拨款增加59.19万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1978.8万元，其中：一般公共服务支出预算1978.8万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算325.85万元，卫生健康支出预算1530.57万元，住房保障支出预算122.38万元。支出预算较2023年增加59.19万元，主要是基本支出预算增加37.19万元，项目支出预算增加 22万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1978.8万元，一般公共预算财政拨款支出1978.8万元，比2023年增加59.19万元。其中：基本支出1881.02万元，比2023年增加37.19万元，主要原因是社会保障和就业支出经费拨款增加12.29万元、卫生健康支出经费拨款增加11.6万元、住房保障支出经费拨款增加13.3万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出97.78万元，比2023年增加22万元，主要原因是新增聘用人员专项经费，主要用于保障卫生行政执法辅助、卫生执法车辆管理、卫生行政执法信息化建设等重点工作。

重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算25万元，比2023年减少5 万元。其中：公务接待费2万元，比2023年或增加1万元，主要原因一是卫生行政违法案件日趋复杂导致多部门联合办案情况增加、二是为提高卫生行政执法能力跨地域交流学习情况增加；公务用车运行维护费25万元，比2023年减少5万元，主要是公务用车数量减少了1辆；公务用车购置费0万元，比2023年减少18万元，主要原因是本年度无购置公车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费360.66万元，比上年减少1.17万元，主要原因为2023年报废公务用车2辆、新购1辆，公务车辆总数减少1辆，公务用车运行维护经费预算减少。

2.政府采购情况。本单位2024年无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款97.98万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。2024年一般公共预算无购置车辆安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：戴静湫，联系方式：023-89123995

附表：1.2024年重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2024年重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队政府采购明细表

13.2024年九龙坡区卫生健康综合行政执法支队项目绩效目标表

重庆市九龙坡区卫生健康综合行政执法支队2024年部门预算公开说明.doc

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