一、单位基本情况

（一）职能职责

我院提供医疗卫生服务，增进人民身体健康。提供医疗服务；开展医学培训工作；开展医学科研工作；开展传染病防治工作；承担卫生应急救援任务；提供预防保健和健康教育服务；开展其他社会公益性医疗卫生服务。

（二）单位构成

我院建立于1954年，1999年挂牌重庆市高新区人民医院，承担着辖区数十万人的医疗、急救、康复、疾病预防、妇幼保健、计划生育技术指导、就业、入学、入托、健康体检、伤残鉴定等工作。

医院设置有心血管、呼吸、骨外、泌尿外科、妇产科、重症医学科、肛肠科（重庆市级特色专科）、口腔科等18个临床科室；医学检验、功能科等5个医技科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数19930.28万元，其中：一般公共预算拨款630.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入19300万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加259.06万元，主要是事业收入增加100万元，一般公共预算拨款增加159.06万元

（二）支出预算：2024年年初预算数19930.28万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算470.75万元，卫生健康支出预算19459.53万元，住房保障支出预算0万元。较2023年增加259.06万元，主要是基本支出预算增加132.73万元，项目支出预算增加126.33万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入630.28万元，一般公共预算财政拨款支出630.28万元，比2023年增加159.06万元。其中：基本支出503.95万元，比2023年增加32.73万元，主要原因是退休人员增加，健康休养费增加。项目支出126.33万元，比2023年增加125.33万元，主要原因是结转上年新冠患者救治费用。

重庆市高新区人民医院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，与2023年度相比，无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款126.33万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆4辆，其中应急保障用车3辆、特种专业技术用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（单位预算公开联系人：谷萍  联系电话：023-81152227）

附表：1.2024年重庆市高新区人民医院财政拨款收支总表

2.2024年重庆市高新区人民医院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市高新区人民医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市高新区人民医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年重庆市高新区人民医院一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市高新区人民医院政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市高新区人民医院收支总表

8.2024年重庆市高新区人民医院收入总表

9.2024年重庆市高新区人民医院支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年重庆市高新区人民医院一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年重庆市高新区人民医院一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2024年重庆市高新区人民医院政府采购明细表

13.2024年重庆市高新区人民医院项目绩效目标表

重庆市高新区人民医院2024年单位预算情况说明.doc

附件1-13.zip