一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区妇幼保健院是九龙坡区卫健委下属的一个全额拨款事业单位，是一所集临床、保健、计划生育、健康教育、科研教学为一体的国家二级甲等妇幼保健院，九龙坡区首家“爱婴医院”，承担着全区妇幼计生公共卫生服务的组织管理、宣传培训、技术指导、考核评价等职能，开展了辖区妇女儿童全生命周期的保健服务，是重庆市职工医保、城乡居民医保、工伤保险、生育保险及各种商业保险定点医院。

（二）单位构成

本单位设有儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部，开设有儿科、预防接种科、妇产科、手术麻醉科、检验科、超声影像科、放射影像科、内科、中医科等公共卫生和临床科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数7223.11万元，其中：一般公共预算拨款1966.41万元，政府性基金预算拨款56.70万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入5200.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2023年增加809.87万元，主要是财政基本拨款收入增加322.16万元，政项目拨款收入增加387.71万元，事业收入预算增加100.00万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数7223.11万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算308.28万元，卫生健康支出预算6773.61万元，住房保障支出预算141.22万元。支出预算较2023年增加809.87万元，主要是基本支出预算增加322.16万元，项目支出预算增加487.71万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1966.41万元，一般公共预算财政拨款支出1966.41万元，比2023年增加653.17万元。其中：基本支出1632.20万元，比2023年增加322.16元，主要原因是增加了在编人员及退休人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出334.21万元，比2023年增加331.01万元，主要原因是结转2023年项目资金增加。

2024年政府性基金预算收入56.70万元，政府性基金预算支出56.70万元，比2023年增加56.70万元，主要原因是结转2023年迁建项目工程进度款，主要用于支付妇幼保健院迁建项目工程进度款。

四、“三公”经费情况说明

我单位2024年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，与2023年度相比，无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额300.00万元：政府采购货物预算300.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款334.21万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘忠洋联系方式：023-68666965

附表：1.2024年重庆市九龙坡区妇幼保健院财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区妇幼保健院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区妇幼保健院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区妇幼保健院一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年重庆市九龙坡区妇幼保健院一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区妇幼保健院政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区妇幼保健院收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区妇幼保健院收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区妇幼保健院支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年重庆市九龙坡区妇幼保健院一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年重庆市九龙坡区妇幼保健院一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2024年重庆市九龙坡区妇幼保健院政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区妇幼保健院项目绩效目标表

重庆市九龙坡区妇幼保健院2024年单位预算情况说明.doc

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