一、单位基本情况

（一）职能职责

提供医疗卫生服务，增进人民身体健康。提供医疗服务，开展医学培训工作；开展医学科研工作；开展传染病防治工作；承提卫生应急救援任务；提供预防保健和健康教育服务；开展其他社会公益性医疗卫生服务；开展红十字会医疗救助工作。

（二）单位构成

根据医院业务需要设置胃肠胸外科、肝胆胰外科、骨科、疼痛康复科、泌尿外科、手术麻醉科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤科、神内内分泌科、呼吸与危重症医学科、全科医学科（心血管内科）、消化内科、肾病风湿免疫科、肿瘤科、重症医学科、感染科、儿科A、儿科B、新生儿科、儿童康复医学科、急诊科、精神科、中医科、口腔科、体检科、功能科、检验科、放射科、病理科、供应室、门诊小手术室、胃镜室、营养科、药剂科等36个临床医技医辅科室。

根据医院业务需要设置党委办公室、行政办公室、纪委工作室、体制改革科、医务科、护理部、公卫科、院感科、质控办、财务科、审计科、人事科、基建设备科、医保科、经营办、科教科、总务科、信息科、病员服务中心、创建办、应急办等21个职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数53,613.45万元，其中：一般公共预算拨款1,113.45万元，事业收入52,500.00万元。收入较2023年减少25,695.69万元，主要是西院区剥离，事业收入减少25,500.00万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数53,613.45万元，其中：社会保障和就业支出预算879.85万元，卫生健康支出预算52,733.60万元。支出预算较2023年减少25,695.69万元，主要是项目支出预算减少25,562.43万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1,113.45万元，一般公共预算财政拨款支出1,113.45万元，比2023年减少195.69万元。其中：基本支出939.05万元，比2023年减少133.26万元，主要原因是西院区剥离，离退休人数减少；项目支出174.4万元，比2023年减少62.43万元，主要原因是2024年提前下达财政预算指标减少。

2024年我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，与2023年度相比，无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额2,612.00万元，均为政府采购货物预算2,596万元、政府采购服务预算16万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款174.4万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆11辆，其中：特种专业技术用车6辆，一般公务用车5辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开联系人：王霞   联系方式：023-68668955

附件：1.2024年重庆市九龙坡区人民医院财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区人民医院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区人民医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区人民医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年重庆市九龙坡区人民医院一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区人民医院政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区人民医院收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区人民医院收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区人民医院支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年重庆市九龙坡区人民医院一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年重庆市九龙坡区人民医院一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2024年重庆市九龙坡区人民医院政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区人民医院项目绩效目标表

重庆市九龙坡区人民医院2024年预算公开情况说明.doc

附件1-13.zip