| [ 索引号 ] | 115001077093828946/2025-00011 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区卫生健康委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 发布日期 ] | 2025-01-23 |
重庆市九龙坡区妇幼保健院2025年单位预算公开情况说明
大中小一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市九龙坡区妇幼保健院是九龙坡区卫健委下属的一个全额拨款事业单位，是一所集临床、保健、计划生育、健康教育、科研教学为一体的国家二级甲等妇幼保健院，九龙坡区首家“爱婴医院”，承担着全区妇幼计生公共卫生服务的组织管理、宣传培训、技术指导、考核评价等职能，开展了辖区妇女儿童全生命周期的保健服务，是重庆市职工医保、城乡居民医保、工伤保险、生育保险及各种商业保险定点医院。
（二）单位构成
本单位设有儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部，开设有儿科、预防接种科、妇产科、手术麻醉科、检验科、超声影像科、放射影像科、内科、中医科等公共卫生和临床科室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数8279.30万元，其中：一般公共预算拨款1279.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入7000.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2024年增加1056.19万元，主要是财政基本拨款收入减少368.73万元，财政项目拨款收入减少318.38万元，政府性基金预算拨款收入减少56.70万元，事业收入预算增加1800.00万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数8279.30万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算276.90万元，卫生健康支出预算7881.37万元，住房保障支出预算121.04万元。支出预算较2024年增加1056.19万元，主要是基本支出预算减少368.73万元，项目支出预算增加1424.92万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1279.30万元，一般公共预算财政拨款支出1279.30万元，比2024年减少687.11万元。其中：基本支出1263.47万元，比2024年减少368.73万元，主要原因是本年度财政不再安排公用经费综合定额经费；项目支出15.83万元，比2024年减少318.38万元，主要原因是结转2024年项目资金较上年减少。
2025年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2024年减少56.70万元，主要原因是本年度无结转迁建项目工程进度款。
四、“三公”经费情况说明
我单位2025年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，与2024年度相比，无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额800.00万元：政府采购货物预算740.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算60.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款15.83万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：刘忠洋，联系方式：023-68666965。
附件：1.2025年重庆市九龙坡区妇幼保健院财政拨款收支总表
2.2025年重庆市九龙坡区妇幼保健院一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2025年重庆市九龙坡区妇幼保健院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2025年重庆市九龙坡区妇幼保健院一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
5.2025年重庆市九龙坡区妇幼保健院一般公共预算“三公”经费支出表
6.2025年重庆市九龙坡区妇幼保健院政府性基金预算支出表
7.2025年重庆市九龙坡区妇幼保健院收支总表
8.2025年重庆市九龙坡区妇幼保健院收入总表
9.2025年重庆市九龙坡区妇幼保健院支出总表（功能科目分类到项）
10.2025年重庆市九龙坡区妇幼保健院一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
11.2025年重庆市九龙坡区妇幼保健院一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
12.2025年重庆市九龙坡区妇幼保健院政府采购明细表
13.2025年重庆市九龙坡区妇幼保健院项目绩效目标表
附件1
2025年重庆市九龙坡区妇幼保健院
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 预算 |
国有资本 经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,279.30 |
一、本年支出 |
1,279.30 |
1,279.30 |
||
|
一般公共预算资金 |
1267.47 |
社会保障和就业支出 |
276.90 |
276.90 |
||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
881.37 |
881.37 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
121.04 |
121.04 |
|||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
11.83 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
1,279.30 |
支出合计 |
1,279.30 |
1,279.30 |
||
附件2
2025年重庆市九龙坡区妇幼保健院
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,279.30 |
1,263.47 |
15.83 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
276.90 |
276.90 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
276.90 |
276.90 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.94 |
91.94 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.97 |
45.97 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
138.98 |
138.98 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
881.37 |
865.54 |
15.83 |
|
21004 |
公共卫生 |
813.66 |
797.83 |
15.83 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
801.83 |
797.83 |
4.00 |
|
2100408 |
重大公共卫生服务 |
11.83 |
11.83 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.70 |
67.70 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
59.08 |
59.08 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.62 |
8.62 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
121.04 |
121.04 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
121.04 |
121.04 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
112.71 |
112.71 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
8.33 |
8.33 |
|
附件3
2025年重庆市九龙坡区妇幼保健院
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,263.47 |
1,219.35 |
44.12 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,087.14 |
1,087.14 |
|
|
30101 |
基本工资 |
316.43 |
316.43 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
18.45 |
18.45 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
430.48 |
430.48 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
91.94 |
91.94 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
45.97 |
45.97 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.84 |
48.84 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
12.07 |
12.07 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
112.71 |
112.71 |
|
|
30114 |
医疗费 |
10.24 |
10.24 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
39.52 |
39.52 | |
|
30216 |
培训费 |
8.62 |
8.62 | |
|
30228 |
工会经费 |
11.49 |
11.49 | |
|
30229 |
福利费 |
17.24 |
17.24 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.17 |
2.17 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
136.81 |
132.21 |
4.60 |
|
30305 |
生活补助 |
127.61 |
123.01 |
4.60 |
|
30307 |
医疗费补助 |
9.20 |
9.20 |
|
附件4
2025年重庆市九龙坡区妇幼保健院
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
1,263.47 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
1,126.66 |
|
50501 |
工资福利支出 |
1,087.14 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
39.52 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
136.81 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
136.81 |
附件5
2025年重庆市九龙坡区妇幼保健院
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
附件6
2025年重庆市九龙坡区妇幼保健院
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
附件7
2025年重庆市九龙坡区妇幼保健院
收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
8,279.30 |
合计 |
8,279.30 |
|
一般公共预算资金 |
1,279.31 |
社会保障和就业支出 |
276.90 |
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
7,881.37 | |
|
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
121.04 | |
|
财政专户管理资金 |
|||
|
事业收入资金 |
7,000.00 |
||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
附件8
2025年重庆市九龙坡区妇幼保健院
收入总表
单位：万元
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
8,279.30 |
1,279.30 |
7,000.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
276.90 |
276.90 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
276.90 |
276.90 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.94 |
91.94 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.97 |
45.97 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
138.98 |
138.98 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
7,881.37 |
881.37 |
7,000.00 |
|||||||
|
21004 |
公共卫生 |
7,813.66 |
813.66 |
7,000.00 |
|||||||
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
7,801.83 |
801.83 |
7,000.00 |
|||||||
|
2100408 |
重大公共卫生服务 |
11.83 |
11.83 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.70 |
67.70 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
59.08 |
59.08 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.62 |
8.62 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
121.04 |
121.04 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
121.04 |
121.04 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
112.71 |
112.71 |
||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
8.33 |
8.33 |
||||||||
附件9
2025年重庆市九龙坡区妇幼保健院
支出总表
（功能科目分类到项）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
8,279.30 |
1,263.47 |
7,015.83 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
276.90 |
276.90 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
276.90 |
276.90 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
91.94 |
91.94 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.97 |
45.97 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
138.98 |
138.98 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7,881.37 |
865.54 |
7,015.83 |
|
21004 |
公共卫生 |
7,813.66 |
797.83 |
7,015.83 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
7,801.83 |
797.83 |
7,004.00 |
|
2100408 |
重大公共卫生服务 |
11.83 |
11.83 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
67.70 |
67.70 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
59.08 |
59.08 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
8.62 |
8.62 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
121.04 |
121.04 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
121.04 |
121.04 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
112.71 |
112.71 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
8.33 |
8.33 |
|
附件10
2025年重庆市九龙坡区妇幼保健院
一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
15.83 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
15.83 |
|
30213 |
维修（护）费 |
4.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.83 |
附件11
2025年重庆市九龙坡区妇幼保健院
一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
15.83 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
15.83 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
15.83 |
附件12
2025年重庆市九龙坡区妇幼保健院
政府采购明细表
单位：万元
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算资金 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
合计： |
800.00 |
800.00 |
800.00 |
|||||||||||||||||||||
|
330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
800.00 |
800.00 |
800.00 |
|||||||||||||||||||||
|
330005-重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心 |
800.00 |
800.00 |
800.00 |
|||||||||||||||||||||
|
330005-重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心 |
50010725T000004955850 |
新医疗业务运行经费 |
2100403-妇幼保健机构 |
50502-商品和服务支出 |
30201-办公费 |
是 |
预算局确认已审 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||
|
330005-重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心 |
50010725T000004955850 |
新医疗业务运行经费 |
2100403-妇幼保健机构 |
50502-商品和服务支出 |
30202-印刷费 |
是 |
预算局确认已审 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
||||||||||||||
|
330005-重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心 |
50010725T000004955850 |
新医疗业务运行经费 |
2100403-妇幼保健机构 |
50502-商品和服务支出 |
30209-物业管理费 |
是 |
预算局确认已审 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
||||||||||||||
|
330005-重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心 |
50010725T000004955850 |
新医疗业务运行经费 |
2100403-妇幼保健机构 |
50601-资本性支出 |
31002-办公设备购置 |
是 |
预算局确认已审 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||||||||||||||
|
330005-重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心 |
50010725T000004955850 |
新医疗业务运行经费 |
2100403-妇幼保健机构 |
50601-资本性支出 |
31003-专用设备购置 |
是 |
预算局确认已审 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
||||||||||||||
|
330005-重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心 |
50010725T000004955850 |
新医疗业务运行经费 |
2100403-妇幼保健机构 |
50601-资本性支出 |
31007-信息网络及软件购置更新 |
是 |
预算局确认已审 |
200.00 |
200.00 |
200.00 |
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附件13
2025年重庆市九龙坡区妇幼保健院
政府采购明细表
单位：万元
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单位信息： |
330005-重庆市九龙坡区妇幼保健计划生育服务中心 |
项目名称： |
新电子票据系统维护费 |
职能职责与活动： |
0501-基层综合改革/01-基层卫生综合改革 | |||||||||
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主管部门： |
330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
项目经办人： |
项目总额： |
4 | ||||||||||
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预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
其中： |
财政资金： |
4 | |||||||||
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整体目标： |
规范财政电子票据管理流程、统一应用财政电子票据编码规则、同意财政电子票据数据标准，开展本单位的财政电子票据管理系统接入工作。依托财政电子票据管理系统实现财政电子票据的制样、赋码、开具、传输、查验、入账和归档的全生命周期无纸化管理和社会化应用。 |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||||
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单位资金： |
0 | |||||||||||||
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社会投入资金： |
0 | |||||||||||||
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银行贷款： |
0 | |||||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
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产出指标 |
安全指标 |
网络安全特别重大事故次数 |
＝ |
0 |
次 |
20 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
医务人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
门诊患者满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
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产出指标 |
数量指标 |
软件数量 |
＝ |
1 |
套 |
20 |
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产出指标 |
时效指标 |
经费时限 |
＝ |
1 |
年 |
20 |
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重庆市九龙坡区妇幼保健院2025年单位预算公开情况说明.pdf
渝公网安备 50010702501964号
