预算_重庆市九龙坡区人民政府

[ 索引号 ]	115001077093828946/2025-00014	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	卫生、计划生育、妇女儿童	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	九龙坡区卫生健康委
[ 成文日期 ]	2025-01-23	[ 发布日期 ]	2025-01-23

重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心2025年单位预算情况说明

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一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心是政府举办的公益一类基层医疗卫生服务机构，主要职能有两大项，一是为辖区居民提供常见病、多发病诊疗等基本医疗卫生服务；二是为辖区居民提供健康教育、预防接种、重点人群健康管理、家庭医生签约服务、传染病防控、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务。

（二）单位构成

中心现开设科室11个：全科医疗部、中医康复科、预防保健科、公卫科、功能科、药剂科、党政后勤综合办公室、财务科、医教科、妇女保健科、口腔科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数4019.62万元，其中：一般公共预算拨款1019.62万元，事业收入3000万元。收入较2024年增加1462.71万元，主要是事业收入增加1500万元，基层医疗机构聘用专业技术人员补助资金减少22.96万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数4019.62万元，其中：社会保障和就业支出预算171.03万元，卫生健康支出预算3747.93万元，住房保障支出预算100.65万元。支出预算较2024年增加1462.71万元，主要是项目经费减少22.96万元，事业支出增加1500万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1019.62万元，一般公共预算财政拨款支出1019.62万元，比2024年减少38.29万元。其中：基本支出802.11万元，比2024年增加181.08万元，主要原因是单位在编人员增加，职称晋升等增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出217.51万元，比2024年减少218.37万元，主要原因是基层医疗机构聘用专业技术人员补助资金减少22.96万元以及项目结转数减少。

重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，与2024年度相比，无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额293.31万元：政府采购货物预算293.31万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款217.51万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中特种专业技术用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：曾丽颖，联系方式：023-68159141。

附件：1.2025年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心财政拨款收支总表

2.2025年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2025年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心政府性基金预算支出表

7.2025年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心收支总表

8.2025年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心收入总表

9.2025年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心支出总表（功能科目分类到项）

10.2025年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2025年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2025年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心政府采购明细表

13.2025年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心项目绩效目标表

附件1

2025年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心

财政拨款收支总表

单位：万元

收入			支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,019.62	一、本年支出	1,019.62	1,019.62
一般公共预算资金	1,019.62	社会保障和就业支出	171.03	171.03
政府性基金预算资金		卫生健康支出	747.93	747.93
国有资本经营预算资金		住房保障支出	100.65	100.65

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	1,019.62	支出合计	1,019.62	1,019.62

附件2

2025年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,019.62	802.11	217.51
208	社会保障和就业支出	171.03	171.03
20805	行政事业单位养老支出	171.03	171.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.70	108.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.35	54.35
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98
210	卫生健康支出	747.93	530.42	217.51
21003	基层医疗卫生机构	693.20	475.69	217.51
2100301	城市社区卫生机构	693.20	475.69	217.51
21011	行政事业单位医疗	54.73	54.73
2101102	事业单位医疗	47.48	47.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.26	7.26
221	住房保障支出	100.65	100.65
22102	住房改革支出	100.65	100.65
2210201	住房公积金	93.81	93.81
2210203	购房补贴	6.85	6.85

附件3

2025年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		802.11	772.83	29.28
301	工资福利支出	764.25	764.25
30101	基本工资	222.39	222.39
30102	津贴补贴	16.33	16.33
30107	绩效工资	211.88	211.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.70	108.70
30109	职业年金缴费	54.35	54.35
30110	职工基本医疗保险缴费	37.72	37.72
30112	其他社会保障缴费	9.32	9.32
30113	住房公积金	93.81	93.81
30114	医疗费	9.76	9.76
302	商品和服务支出	28.98		28.98
30216	培训费	6.66		6.66
30228	工会经费	8.87		8.87
30229	福利费	13.31		13.31
30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
303	对个人和家庭的补助	8.88	8.58	0.30
30305	生活补助	8.28	7.98	0.30
30307	医疗费补助	0.60	0.60

附件4

2025年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	基本支出
合计		802.11
505	对事业单位经常性补助	793.23
50501	工资福利支出	764.25
50502	商品和服务支出	28.98
509	对个人和家庭的补助	8.88
50901	社会福利和救助	8.88

附件5

2025年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费

附件6

2025年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

附件7

2025年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心

收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,019.62	合计	4,019.62
一般公共预算资金	1,019.62	社会保障和就业支出	171.03
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3,747.93
国有资本经营预算资金		住房保障支出	100.65
财政专户管理资金
事业收入资金	3,000.00
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

附件8

2025年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心

收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		4,019.62	1,019.62				3,000.00
208	社会保障和就业支出	171.03	171.03
20805	行政事业单位养老支出	171.03	171.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.70	108.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.35	54.35
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98
210	卫生健康支出	3,747.93	747.93				3,000.00
21003	基层医疗卫生机构	3,693.20	693.20				3,000.00
2100301	城市社区卫生机构	3,693.20	693.20				3,000.00
21011	行政事业单位医疗	54.73	54.73
2101102	事业单位医疗	47.48	47.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.26	7.26
221	住房保障支出	100.65	100.65
22102	住房改革支出	100.65	100.65
2210201	住房公积金	93.81	93.81
2210203	购房补贴	6.85	6.85

附件9

2025年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心

支出总表

（功能科目分类到项）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,019.62	802.11	3,217.51
208	社会保障和就业支出	171.03	171.03
20805	行政事业单位养老支出	171.03	171.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.70	108.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.35	54.35
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98
210	卫生健康支出	3,747.93	530.42	3,217.51
21003	基层医疗卫生机构	3,693.20	475.69	3,217.51
2100301	城市社区卫生机构	3,693.20	475.69	3,217.51
21011	行政事业单位医疗	54.73	54.73
2101102	事业单位医疗	47.48	47.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.26	7.26
221	住房保障支出	100.65	100.65
22102	住房改革支出	100.65	100.65
2210201	住房公积金	93.81	93.81
2210203	购房补贴	6.85	6.85

附件10

2025年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心

一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		217.51
302	商品和服务支出	217.51
30214	租赁费	158.86
30218	专用材料费	58.05
30227	委托业务费	0.60

附件11

2025年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心

一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	项目支出
合计		217.51
505	对事业单位经常性补助	217.51
50502	商品和服务支出	217.51

附件12

2025年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心

政府采购明细表

单位：万元

部门单位

项目

编码

项目

名称

功能科目

政府经济科目

部门经济科目

是否政府采购

项目

状态

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

小计

政府性基金预算

专项债券

小计

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

合计：

293.31

13.31

280.00

330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会

293.31

13.31

280.00

330027-重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心

293.31

13.31

280.00

330027-重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心

50010721Y000000026909

福利费（事业）

2100301-城市社区卫生机构

50502-商品和服务支出

30229-福利费

是

预算局确认已审

13.31

330027-重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心

50010725T000004955850

新医疗业务运行经费

2100301-城市社区卫生机构

50502-商品和服务支出

30201-办公费

是

预算局确认已审

3.50

330027-重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心

50010725T000004955850

新医疗业务运行经费

2100301-城市社区卫生机构

50601-资本性支出

31002-办公设备购置

是

预算局确认已审

36.50

330027-重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心

50010725T000004955850

新医疗业务运行经费

2100301-城市社区卫生机构

50601-资本性支出

31003-专用设备购置

是

预算局确认已审

240.00

附件13

2025年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心

项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：

330027-重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心

项目名称：

新业务用房租赁经费

职能职责与活动：

0702-卫生后勤服务保障/01-业务用房租赁费

主管部门：

330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会

项目经办人：

项目总额：

476.58

预算执行率权重(%)：

项目经办人电话：

其中：

财政资金：

476.58

整体目标：

九龙社区卫生服务中心业务租赁用房，业务用房位于：重庆市九龙坡区云龙大道77号附11-64号，租赁面积为2116.84平方米。

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

历史参考值

指标值

度量单位

权重（%）

备注

产出指标

数量指标

基层医疗机构基本药物配备使用率

≥

62.7

产出指标

数量指标

基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率

＝

100

产出指标

数量指标

基层医疗机构基本药物配备使用品种占比

≥

67.2

效益指标

社会效益

本地化就诊率

≥

效益指标

经济效益

医疗收入

≥

3000

万元

满意度指标

服务对象满意度指标

门诊患者满意度

≥

92.27

重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心2025年单位预算公开情况说明.pdf

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