| [ 索引号 ] | 115001077093828946/2025-00016 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 九龙坡区卫生健康委 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 发布日期 ] | 2025-01-23 |
重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院2025年单位预算公开情况说明
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
开展公共卫生和基本医疗服务，保障群众身体健康。开展基本公共卫生服务；开展基本诊疗服务；开展计划生育服务；推进乡村卫生服务一体化管理；做好其他相关工作。
（二）单位构成
我单位是全额拨款事业单位，实行“政府会计制度”，是一所集医疗、预防、保健和康复为一体的基层医疗卫生机构，重庆市院前急救网络医疗机构，国家医保定点医疗机构，国家级群众满意的乡镇卫生院，重庆市甲级乡镇卫生院、健康促进医院、老年友善医疗机构，辖下有6个村级卫生室，其中3个为“五星级”村卫生室。医院建筑面积3500余平方米，编制床位81张，设门诊部、住院部、公共卫生服务部。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数1740.10万元，其中：本年一般公共预算拨款1090.10万元，事业收入650万元，收入较2024年增加31.80万元，主要是基本支出增加31.80万元；上年结转一般公共预算拨款1.50万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数1740.10万元，其中：社会保障和就业支出预算362.32万元，卫生健康支出预算1275.63万元，住房保障支出预算102.15万元。支出预算较2024年增加31.80万元，主要是基本支出预算增加31.80万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1090.10万元，一般公共预算财政拨款支出1090.10万元，比2024年增加31.80万元。其中：基本支出1072.95万元，比2024年增加25.02万元，主要是人员经费增加25.02万元；项目支出17.15万元，比2024年增加6.78万元，主要是2025年年初预算中缺编人员由2024年的4人增加到7人。项目支出主要用于单位正常运转。
重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，与2024年度相比，无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额25.95万元：政府采购货物预算13.95万元、政府采购服务预算12万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17.15万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：彭露，联系方式：023-68628407。
附件：1.2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院财政拨款收支总表
2.2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
5.2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院一般公共预算三公经费支出表
6.2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院政府性基金预算支出表
7.2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院收支总表
8.2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院收入总表
9.2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院支出总表
10.2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院一般公共预算财政拨款项目支出预算表
11.2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院 一般公共预算财政拨款项目支出预算表
12.2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院政府采购明细表
13.2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院项目绩效目标表
附件1
2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院
财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,088.60 |
一、本年支出 |
1,090.10 |
1,090.10 |
||
|
一般公共预算资金 |
1,088.60 |
社会保障和就业支出 |
362.32 |
362.32 |
||
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
625.63 |
625.63 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
102.15 |
102.15 |
|||
|
二、上年结转 |
1.50 |
二、结转下年 |
||||
|
一般公共预算拨款 |
1.50 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
1,090.10 |
支出合计 |
1,090.10 |
1,090.10 |
||
附件2
2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,090.10 |
1,072.95 |
17.15 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
362.32 |
362.32 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
362.32 |
362.32 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115.38 |
115.38 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.69 |
57.69 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
189.25 |
189.25 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
625.63 |
608.48 |
17.15 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
553.40 |
536.25 |
17.15 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
553.40 |
536.25 |
17.15 |
|
21011 |
公共卫生 |
72.23 |
72.23 |
|
|
2101102 |
基本公共卫生服务 |
51.52 |
51.52 |
|
|
2101199 |
行政事业单位医疗 |
20.71 |
20.71 |
|
|
221 |
事业单位医疗 |
102.15 |
102.15 |
|
|
22102 |
其他行政事业单位医疗支出 |
102.15 |
102.15 |
|
|
2210201 |
住房保障支出 |
97.33 |
97.33 |
|
|
2210203 |
住房改革支出 |
4.82 |
4.82 |
|
附件3
2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,072.95 |
1,030.69 |
42.26 | |
|
301 |
工资福利支出 |
837.96 |
837.96 |
|
|
30101 |
基本工资 |
259.65 |
259.65 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
43.25 |
43.25 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
202.62 |
202.62 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
115.38 |
115.38 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
57.69 |
57.69 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.56 |
42.56 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.51 |
10.51 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
97.33 |
97.33 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.96 |
8.96 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
35.66 |
35.66 | |
|
30216 |
培训费 |
7.51 |
7.51 | |
|
30228 |
工会经费 |
10.01 |
10.01 | |
|
30229 |
福利费 |
15.02 |
15.02 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.12 |
3.12 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
199.34 |
192.74 |
6.60 |
|
30305 |
生活补助 |
183.26 |
176.66 |
6.60 |
|
30307 |
医疗费补助 |
16.08 |
16.08 |
|
附件4
2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
基本支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
1,072.95 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
873.62 |
|
50501 |
工资福利支出 |
837.96 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
35.66 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
199.34 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
199.34 |
附件5
2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院
一般公共预算三公经费支出表
单位：万元
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
附件6
2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
附件7
2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院
收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
1,740.10 |
合计 |
1,740.10 |
|
一般公共预算资金 |
1,090.10 |
社会保障和就业支出 |
362.32 |
|
政府性基金预算资金 |
卫生健康支出 |
1,275.63 | |
|
国有资本经营预算资金 |
住房保障支出 |
102.15 | |
|
财政专户管理资金 |
|||
|
事业收入资金 |
650.00 |
||
|
上级补助收入资金 |
|||
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
附件8
2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院
收入总表
单位：万元
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
1,740.10 |
1,090.10 |
650.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
362.32 |
362.32 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
362.32 |
362.32 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115.38 |
115.38 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.69 |
57.69 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
189.25 |
189.25 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,275.63 |
625.63 |
650.00 |
|||||||
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,203.40 |
553.40 |
650.00 |
|||||||
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,203.40 |
553.40 |
650.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.23 |
72.23 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.52 |
51.52 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.71 |
20.71 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
102.15 |
102.15 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
102.15 |
102.15 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
97.33 |
97.33 |
||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
4.82 |
4.82 |
||||||||
附件9
2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院
支出总表
（功能科目分类到项）
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,740.10 |
1,072.95 |
667.15 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
362.32 |
362.32 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
362.32 |
362.32 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115.38 |
115.38 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.69 |
57.69 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
189.25 |
189.25 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,275.63 |
608.48 |
667.15 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,203.40 |
536.25 |
667.15 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,203.40 |
536.25 |
667.15 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.23 |
72.23 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
51.52 |
51.52 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.71 |
20.71 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
102.15 |
102.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
102.15 |
102.15 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
97.33 |
97.33 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
4.82 |
4.82 |
|
附件10
2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院
一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
17.15 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
17.15 |
|
30201 |
办公费 |
2.10 |
|
30226 |
劳务费 |
15.05 |
附件11
2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院
一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府预算支出经济分类科目）
单位：万元
|
政府预算经济科目 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
合计 |
17.15 | |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
17.15 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
17.15 |
附件12
2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院
政府采购明细表
单位：万元
|
部门单位 |
项目编码 |
项目名称 |
功能科目 |
政府经济科目 |
部门经济科目 |
是否政府采购 |
项目状态 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
一般债券 |
外国政府和国际组织贷款 |
外国政府和国际组织赠款 |
小计 |
政府性基金预算 |
专项债券 |
小计 |
事业收入资金 |
上级补助收入资金 |
附属单位上缴收入资金 |
事业单位经营收入资金 |
其他收入资金 | |||||||||||
|
合计： |
25.95 |
25.95 |
25.95 |
|||||||||||||||||||||
|
330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
25.95 |
25.95 |
25.95 |
|||||||||||||||||||||
|
30020-重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院 |
25.95 |
25.95 |
25.95 |
|||||||||||||||||||||
|
30020-重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院 |
50010725T000004955850 |
新医疗业务运行经费 |
2100302-乡镇卫生院 |
50502-商品和服务支出 |
30201-办公费 |
是 |
预算局确认已审 |
25.95 |
25.95 |
25.95 |
||||||||||||||
附件13
2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院
项目绩效目标表
单位：万元
|
单位信息： |
330020-重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院 |
项目名称： |
电子票据系统维护费 |
职能职责与活动： |
0501-基层综合改革/01-基层卫生综合改革 | |||||||||
|
主管部门： |
330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会 |
项目经办人： |
彭露 |
项目总额： |
0.60 | |||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
68628407 |
其中： |
财政资金： |
0.60 | ||||||||
|
整体目标： |
按照财政部、市财政局“统一电子票据管理基本流程，统一电子票据编码原则，统一电子票据数据标准”的工作要求，结合我院实际，实施医疗收费电子票据改革，实现医疗收费电子票据管理、发放、开具、传输、查询、存储、入账和社会化应用等全流程无纸化电子控制，最终实现医疗收费电子票据的“无纸化” |
财政专户管理资金： |
0 | |||||||||||
|
单位资金： |
0 | |||||||||||||
|
社会投入资金： |
0 | |||||||||||||
|
银行贷款： |
0 | |||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
电子票据申请数量 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
6000 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||||||
|
产出指标 |
效果指标 |
完成无纸化效果 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少人工核销票据的压力 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
实施的可持续性 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度调查 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||||||||
重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院2025年单位预算公开情况说明.pdf
渝公网安备 50010702501964号
